COMPRAS DIRECTAS
(Artículos 10. Información Publica de Oficio, #22)
COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE FEBRERO 2,020.
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE MAESTROS | 1 | Q 585.22 | Q 585.22 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ALBAÑILES | 1 | Q 292.61 | Q 292.61 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE OFICINA DE LA MUJER | 1 | Q 320.10 | Q 320.10 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ENCARGADO DE CEMENTERIO | 1 | Q 292.63 | Q 292.63 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 292.61 | Q 292.61 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 585.24 | Q 585.24 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ENCARGADO DE MERCADO | 1 | Q 585.24 | Q 585.24 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 3,803.97 | Q 3,803.97 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE ENFERMEROS | 1 | Q 292.61 | Q 292.61 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 292.61 | Q 292.61 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE FONTANEROS | 1 | Q 877.85 | Q 877.85 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE SECRETARIA | 1 | Q 1,225.42 | Q 1,225.42 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE DAFIM | 1 | Q 3,890.15 | Q 3,890.15 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE DMP | 1 | Q 1,067.00 | Q 1,067.00 |
18/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL DICIEMBRE 2019 DE TREN DE ASEO | 1 | Q 585.24 | Q 585.24 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 12,274.00 | Q 12,274.00 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 87.00 | Q 87.00 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 2,584.00 | Q 2,584.00 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 360.00 | Q 360.00 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 115.00 | Q 115.00 |
19/02/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1 | Q 1,310.00 | Q 1,310.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS LISOS DE PVC DE 1 PULGADA | 10 | Q 4.00 | Q 40.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 3/4 | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO DE 1 PULGADA | 10 | Q 4.00 | Q 40.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS | 3 | Q 6.00 | Q 18.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ROLLO DE TEGLON DE MEDIA | 3 | Q 2.00 | Q 6.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LIBRA DE CLAVO DE 1 PULGADA | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO DE 3/4 | 10 | Q 3.50 | Q 35.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | QUINTALES DE CEMENTO | 5 | Q 74.00 | Q 370.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE PVC DE 1/2 | 20 | Q 2.50 | Q 50.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LIBRA DE CLAVO DE 4 PULGADAS | 6 | Q 3.00 | Q 18.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PEGAMENTO TANGIT | 1 | Q 185.00 | Q 185.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | SIERRA SANFLEX | 4 | Q 10.00 | Q 40.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TEE DE PVC DE 1/2 | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 | TUBO DE CONCRETO DE 10 PULGADAS | 4 | Q 70.00 | Q 280.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE PVC DE 2 PULGADAS | 2 | Q 8.00 | Q 16.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBO DE PVC DE 4 PULAGADAS | 5 | Q 80.00 | Q 400.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TAPONES LISOS DE 1/2 | 10 | Q 2.00 | Q 20.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNION LISA DE 1/2 | 20 | Q 2.50 | Q 50.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE PVC DE 1/2 | 5 | Q 15.00 | Q 75.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TAPON CON ROSCA DE 1/2 | 10 | Q 3.50 | Q 35.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE PVC DE 4 PULGADAS | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS | 3 | Q 115.00 | Q 345.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 | 10 | Q 2.50 | Q 25.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2 | 20 | Q 2.50 | Q 50.00 |
19/02/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE PVC DE 3 PULGADAS | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
20/02/2020 | 4164792 | COMEDOR LA GRAN COCINA | 17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00 | ALMUERZOS PARA CELEBRACION DE CAMBIO DE ADMON | 2155 | Q 10.00 | Q 21,550.00 |
20/02/2020 | 4164792 | COMEDOR LA GRAN COCINA | 17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00 | ALMUERZOS PARA AGENTES DE LA PNC | 68 | Q 25.00 | Q 1,700.00 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DMM | 1 | Q 320.18 | Q 320.18 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 904.63 | Q 904.63 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DE AREAS DE RECREACION | 1 | Q 904.63 | Q 904.63 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DE TREN DE ASEO | 1 | Q 603.10 | Q 603.10 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 003 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DE CONSERJES MUNICIPALES | 1 | Q 603.10 | Q 603.10 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DE DAFIM | 1 | Q 2,865.93 | Q 2,865.93 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 SECRETARIA | 1 | Q 1,257.04 | Q 1,257.04 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 2,859.80 | Q 2,859.80 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 RECURSOS NATURALES | 1 | Q 603.00 | Q 603.00 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 FONTANERIA | 1 | Q 904.63 | Q 904.63 |
20/02/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ENERO 2020 DMP | 1 | Q 823.77 | Q 823.77 |
COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE MARZO 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
2/03/2020 | 28122038 | MAX SPORTS | 17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00 | ADQUISICION DE PARES DE REDES | 2 | Q 325.00 | Q 650.00 |
4/03/2020 | 984922K | COMEDOR GENESIS | 01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 | ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUSAN | 25 | Q 25.00 | Q 625.00 |
4/03/2020 | 31754600 | FUNERALES MONTE MAYOR | 01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 | CAJA MORTUORIA | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
5/03/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | BROCHAS DE 3 PULGADAS | 6 | Q 17.00 | Q 102.00 |
5/03/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | GALONES DE TINNER | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
5/03/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | PINCELES | 6 | Q 4.26 | Q 25.56 |
5/03/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | BROCHAS DE 1 PULGADA | 6 | Q 6.00 | Q 36.00 |
5/03/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | GALONES DE PINTURA DE ACEITE | 9 | Q 93.00 | Q 837.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | FOLIADOR AUTOMATICO | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN | 10 | Q 3.50 | Q 35.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | MEMORIAS USB DE 8 GB | 2 | Q 60.00 | Q 120.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | MEMORIA USB DE 32 GB | 1 | Q 80.00 | Q 80.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS | 2 | Q 22.00 | Q 44.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ROLLO DE PAPEL CELOCEDA DE 1 | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | CAJAS DE CD MAXEL DE 20 UNIDADES | 2 | Q 75.00 | Q 150.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE MASKING TAPE | 2 | Q 9.00 | Q 18.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | MARCADOR EDDING | 1 | Q 6.00 | Q 6.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | MARCADOR FABIK | 1 | Q 5.00 | Q 5.00 |
5/03/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | PLIEGOS DE PAPEL CREPE | 10 | Q 2.50 | Q 25.00 |
6/03/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 11.18 | Q 18.78 | Q 210.00 |
9/03/2020 | 984922K | COMEDOR GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALUMERZOS PARA EL CONGRESO PRE PRIMARIO | 190 | Q 30.00 | Q 5,700.00 |
9/03/2020 | 984922K | COMEDOR GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | REFACCIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER | 350 | Q 5.00 | Q 1,750.00 |
9/03/2020 | 62829912 | FUNERARIA CRISTO REY | 01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 | ADQUISICION DE CAJA MORTORIA, SANTA CENA, COLOR MORADO LILA, EL DIA 29 DE FEBRERO 2020, DONADA PARA UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
10/03/2020 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 | REPUESTOS INTERNOS PARA VEHICULO MUNICIPAL OFICIAL | 1 | Q 1,999.80 | Q 1,999.80 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 DAFIM | 1 | Q 3,667.00 | Q 3,667.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 FONTANERO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 SECRETARIA | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 DMP | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 ENCARGADO DE CEMENTERIO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES OCTUBRE 2019 GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 548.47 | Q 548.47 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 548.47 | Q 548.47 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 FONTANERIA | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 ENCARGADO DE CEMENTERIO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 SECRETARIA | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 DAFIM | 1 | Q 3,667.00 | Q 3,667.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2019 DMP | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 SECRETARIA | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 FONTANERIA | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 POLICIAS Y GUARDIANES | 1 | Q 548.47 | Q 548.47 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 DMP | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 DAFIM | 1 | Q 3,429.32 | Q 3,429.32 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
11/03/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES DICIEMBRE 2019 ENCARGADO DE CEMENTERIO | 1 | Q 274.24 | Q 274.24 |
12/03/2020 | 4164792 | COMEDOR LA GRAN COCINA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALMUERZOS PARA EL CONGRESO PRE PRIMARIO | 70 | Q 30.00 | Q 2,100.00 |
12/03/2020 | 23851228 | COMEDOR LAS GEMELAS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALMUERZOS PARA EL CONGRESO PRE PRIMARIO | 40 | Q 30.00 | Q 1,200.00 |
12/03/2020 | 80273971 | SERVICIOS DANIELS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALMUERZOS PÑARA EL CONGRESO PRE PRIMARIO | 70 | Q 30.00 | Q 2,100.00 |
20/03/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | Q 1,317.00 | Q 1,317.00 |
20/03/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DEL MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 2,552.00 | Q 2,552.00 |
20/03/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS DE POCHUTA | 1 | Q 77.00 | Q 77.00 |
20/03/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICION | 1 | Q 321.00 | Q 321.00 |
20/03/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 11,533.00 | Q 11,533.00 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 AREA DE LIMPIEZA | 1 | Q 301.53 | Q 301.53 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DE SECRETARIA | 1 | Q 1,456.67 | Q 1,456.67 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DMM | 1 | Q 320.10 | Q 320.10 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 003 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 ENCARGADOS DE PARQUE Y MERCADO | 1 | Q 634.26 | Q 634.26 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DE TREN DE ASEO | 1 | Q 1,206.14 | Q 1,206.14 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 4,221.48 | Q 4,221.48 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DAFIM | 1 | Q 3,233.44 | Q 3,233.44 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DMP | 1 | Q 1,008.13 | Q 1,008.13 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 954.36 | Q 954.36 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 FONTANERIA | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 DOCENTES | 1 | Q 2,412.27 | Q 2,412.27 |
20/03/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL FEBRERO 2020 ENCARGADO DE LIMPIEZA | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
20/03/2020 | 82482284 | TRANSPORTE ANGELES | 11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETE POR TRASLADO DE UTILES ESCOLARES | 1 | Q 700.00 | Q 700.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE 85W 140 | 2 | Q 165.00 | Q 330.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE 15W 40 | 2 | Q 175.00 | Q 350.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE 80W 90 | 2 | Q 165.00 | Q 330.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | FILTRO DE ACEITE | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GALON DE REFRIGERANTE | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS | 1 | Q 45.00 | Q 45.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | FILTRO DE AIRE | 1 | Q 75.00 | Q 75.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | FILTRO DE DIESEL | 1 | Q 75.00 | Q 75.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | SILICONES HOLOGENOS | 2 | Q 90.00 | Q 180.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | LITROS DE ACEITE POWER STIRING | 2 | Q 35.00 | Q 70.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | SILICONE GRIS | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | JUEGO DE TUERCAS | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | JUEGO DE FRICCIONES | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | PERNO COMPLETO | 1 | Q 12.00 | Q 12.00 |
23/03/2020 | 69071659 | REPUESTOS HANS | 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | JUEGO DE PASTILLAS | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 |
23/03/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | PAGO DE ANTICIPO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
26/03/2020 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL DE 75W DL 240V ROSCA MOGUL PHILIPS | 10 | Q 162.63 | Q 1,626.30 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | RASTRILLOS DE METAL NORMAL | 2 | Q 90.00 | Q 180.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | CANDADOS PEQUEÑOS | 9 | Q 28.00 | Q 252.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | CARRETA METAL | 1 | Q 480.00 | Q 480.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE CLORO | 10 | Q 22.00 | Q 220.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | PARES DE GUANTES DE HULE | 1 | Q 72.00 | Q 72.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | FARDO DE PAPEL HIGIENICO SOOTT DE 48 UNIDADES | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | GUACALES PLASTICOS | 6 | Q 4.00 | Q 24.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | ESCOBAS PLASTICAS NORMALES KALY | 7 | Q 25.57 | Q 179.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | FARDO DE DETERGENTE BLANCA NIEVES DE 10 KILOS | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE DESINFECTANTE CANELA Y MANZANA | 7 | Q 25.00 | Q 175.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | MANGUERA DE 100 PIES | 1 | Q 140.00 | Q 140.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | PARES DE BOTAS DE HULE NO. 39 | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | SACABASURAS PLASTICAS | 6 | Q 20.00 | Q 120.00 |
26/03/2020 | 21063176 | DISTRIBUIDORA CANDY | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | TOALLAS PARA TRAPEAR | 6 | Q 30.00 | Q 180.00 |
26/03/2020 | 78092914 | MARCO ALEJANDRA TORRES ARREAGA | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DEL 50% DE LA ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | REVISION Y REPARACION DE JACK DE PARED RJ45 DE 8 CONTACTOS TIPO | 1 | Q 350.00 | Q 350.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | INSTALACION DE SWITCH DE PUERTOS | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | INSTALACION DE ROUTER EN AREA DE DAFIM | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | CONEXION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS A RED | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | INSTALACION DE CABLE RJ45 CAT 6 HACIA OFICINA DE DMP EN SALON MUNICIPAL MAS RECUBRIMIENTO CONCANALETA PVC | 1 | Q 2,625.00 | Q 2,625.00 |
26/03/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00 | INSTALACION DE ROUTER EN AREA DE DMP | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ABRIL 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
2/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00 | TINTA ORIGINAL EPSON 544 NEGRA | 3 | Q 85.00 | Q 255.00 |
2/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00 | TINTA ORIGINAL EPSON 504 NEGRA | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 |
2/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTA ORIGINAL EPSON 664 NEGRA | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLO DE CINTA DE PAPEL 250 | 14 | Q 15.75 | Q 220.50 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | ESPATULA 12″ MANGO PLASTICO | 5 | Q 65.00 | Q 325.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | CIENTO DE TORNILLO DE 1 PUNTA FINA | 180 | Q 6.00 | Q 1,080.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | ESPATULA 8″ MANGO PLASTICO | 6 | Q 50.00 | Q 300.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | KIT DE BARRENOS Y ATORNILLADOR | 1 | Q 1,895.00 | Q 1,895.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | POSTE DE 2 1/2 X 10 (0.35)(13.3) | 235 | Q 15.00 | Q 3,525.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | ATORNILLADOR DE WALT DW-255 | 2 | Q 1,250.00 | Q 2,500.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | POSTE DE 2 1/2 X 8 | 287 | Q 12.00 | Q 3,444.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | CANAL DE 32 1/2 X 10 | 72 | Q 13.75 | Q 990.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | CUCHILLA SISTEGUA MOD. 1022 | 5 | Q 60.00 | Q 300.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LIJADOR DE MANO PARA TABLA ROCA | 6 | Q 55.00 | Q 330.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | RASPADOR PARA TABLA ROCA | 2 | Q 45.00 | Q 90.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | USG TABLAROCA ULTRALIGHT 1/2 X4X8 | 348 | Q 56.75 | Q 19,749.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | CI6ENTO DE TORNILLOS DE 1/2 PUNTA | 40 | Q 6.00 | Q 240.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | USG PASTA TABLAROCA KG CAJA | 47 | Q 80.00 | Q 3,760.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | LIJA DE AGUA DE GRANO 180 | 50 | Q 4.50 | Q 225.00 |
7/04/2020 | 4389174 | SISTEGUA | 94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | CIENTO DE TACHUELON DE 1 | 8 | Q 15.00 | Q 120.00 |
13/04/2020 | 4154894 | DISTRIBUIDORA SELVIN | 94 09 001 001 000 323 21-0101-0001 00 | CATRES TIPO CAMPING | 100 | Q 345.00 | Q 34,500.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 249 | Q 17.77 | Q 4,424.73 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | CARTUCHOS DE GRASA RETINAX AX | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 1 | Q 9.14 | Q 9.14 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE SPIRAX 85W140 | 1 | Q 185.00 | Q 185.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE REFRIGERANTE CARKOOL | 2 | Q 30.00 | Q 60.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | LIQUIDO PARA FRENOS WAGNER | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | SILICONE GRIS | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
13/04/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 2 | Q 160.00 | Q 320.00 |
13/04/2020 | 65867351 | SURTIDOS EN PLASTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | MILLAR DE BOLSAS ALMACIGO 6X8X2 | 200 | Q 24.00 | Q 4,800.00 |
13/04/2020 | 65867351 | SURTIDOS EN PLASTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | MILLAR DE BOLSAS ALMACIGO 6X8X3 | 280 | Q 40.75 | Q 11,410.00 |
14/04/2020 | 4387694 | ALMACEN AMERICANO | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | HIPOCLORITO CALCIO 65% TABLETAS | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
14/04/2020 | 4387694 | ALMACEN AMERICANO | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | HIPOCLORITO CALCIO 65% 100 LBS | 1 | Q 930.00 | Q 930.00 |
14/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00 | COMPUTADORA CLON PROCESADOR CORE I52.90 GHZ DE 8GB DE RAM, DISCO DURO 1 TB SATA, QUEMADORA DVD, MONITOR HP DE 22 PULGADAS 1 AÑO DE GARANTIA | 1 | Q 4,950.00 | Q 4,950.00 |
14/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 14 05 001 001 000 328 21-0101-0001 00 | COMPUTADORA CLON PROCESADOR CORE I52.90 GHZ DE 8GB DE RAM, DISCO DURO 1 TB SATA, QUEMADORA DVD, MONITOR HP DE 20 PULGADAS 1 AÑO DE GARANTIA | 1 | Q 4,699.00 | Q 4,699.00 |
14/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 | COMPUTADORA CLON PROCESADOR CORE I52.90 GHZ DE 8GB DE RAM, DISCO DURO 1 TB SATA, QUEMADORA DVD, MONITOR HP DE 20 PULGADAS 1 AÑO DE GARANTIA | 1 | Q 4,699.00 | Q 4,699.00 |
14/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00 | IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO | 1 | Q 1,350.00 | Q 1,350.00 |
14/04/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00 | IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590, 24 AGUJAS, VELOCIDAD DE 584 CPM, CONECTIVIDAD PARALELO, USB | 1 | Q 3,799.00 | Q 3,799.00 |
15/04/2020 | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00 | PLOTER HP T130 SERIE CN9BF2MO5W | 1 | Q 5,999.00 | Q 5,999.00 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 TREN DE ASEO | 1 | Q 904.60 | Q 904.60 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 ENCARGADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1 | Q 301.53 | Q 301.53 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 SECRETARIA | 1 | Q 583.60 | Q 583.60 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | Q 301.53 | Q 301.53 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 DMM | 1 | Q 320.10 | Q 320.10 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 GUARDIANES Y POLICIAS MUNICIPALES | 1 | Q 3,618.41 | Q 3,618.41 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 621.63 | Q 621.63 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 003 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 ENCARGADO DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 ENCARGADO DE CEMENTERIO | 1 | Q 301.53 | Q 301.53 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 DMP | 1 | Q 853.60 | Q 853.60 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 DOCENTES | 1 | Q 2,449.41 | Q 2,449.41 |
20/04/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL MARZO 2020 DAFIM | 1 | Q 2,912.55 | Q 2,912.55 |
24/04/2020 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00 | REPUESTOS INTERNOS PARA VEHICULO MUNICIPAL OFICIAL | 1 | Q 5,656.04 | Q 5,656.04 |
24/04/2020 | 106660578 | CONSTRUCCIONES RADAGAELI, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | METROS DE ARENA AZUL | 10 | Q 95.00 | Q 950.00 |
24/04/2020 | 106660578 | CONSTRUCCIONES RADAGAELI, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 274 21-0101-0001 00 | QUINTALES DE CEMENTO TOLTECA | 75 | Q 70.00 | Q 5,250.00 |
24/04/2020 | 106660578 | CONSTRUCCIONES RADAGAELI, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ESPECIALES | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 |
24/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | UNIPEGAMIX CONSTRUCTOR 20 K | 5 | Q 25.25 | Q 126.25 |
24/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 273 22-0101-0001 00 | UNI AZULEJO DIGIKER ELDA MIX 36 X50 | 330 | Q 17.46 | Q 5,761.80 |
24/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETA DE PINTURA LATEX DURA | 1 | Q 180.80 | Q 180.80 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 12,274.00 | Q 12,274.00 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE BIBLIOTECA VIRUTAL LA BENDICION | 1 | Q 182.00 | Q 182.00 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL RASTRO | 1 | Q 44.00 | Q 44.00 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS DE POCHUTA | 1 | Q 54.00 | Q 54.00 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | Q 939.00 | Q 939.00 |
27/04/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 2,236.00 | Q 2,236.00 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE POLICIAS Y GUARDIAS MUNICIPALES | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE SECRETARIA | 1 | Q 612.90 | Q 612.90 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE ENCARGADO DE ESTADIO | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE DAFIM | 1 | Q 2,831.78 | Q 2,831.78 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE ENCARGADO DE FONTANERIA | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ENERO 2020 DE DMP | 1 | Q 772.05 | Q 772.05 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 TREN DE ASEO | 1 | Q 1,130.40 | Q 1,130.40 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 ENCARGADO DE CANCHA | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 ALCALDIA | 1 | Q 1,282.60 | Q 1,282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 DMM | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBERO 2020 DMP | 1 | Q 944.83 | Q 944.83 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBERO 2020 ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 SECRETARIA | 1 | Q 1,365.20 | Q 1,365.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBERO 2020 DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 865.20 | Q 865.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 14 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBERO 2020 DE DOCENTES | 1 | Q 2,260.80 | Q 2,260.80 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBERO 2020 DE DAFIM | 1 | Q 3,147.34 | Q 3,147.34 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 DE FONTANERIA | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 DE POLICIAS Y GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 4,239.00 | Q 4,239.00 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 003 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES FEBRERO 2020 DE ENCARGADOS DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE ALCALDIA | 1 | Q 1,282.60 | Q 1,282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE POLICIAS Y GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 3,391.20 | Q 3,391.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 14 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE DOCENTES | 1 | Q 2,295.60 | Q 2,295.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE ENCARGADO DE CANCHAS MUNICIPALES | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 582.60 | Q 582.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 003 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE ENCARGADA DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE LA DMM | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DEL TREN DE ASEO | 1 | Q 847.80 | Q 847.80 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE SECRETARIA | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE DAFIM | 1 | Q 2,729.27 | Q 2,729.27 |
27/04/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES MARZO 2020 DE DMP | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | UNI FORJADO 139/4 | 40 | Q 17.90 | Q 716.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO DE CORTE FINO | 2 | Q 24.25 | Q 48.50 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LBS.ELECTRODO LINCOLN CAFE 3/32 | 5 | Q 15.45 | Q 77.25 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | UNI TUBO PROCESO LIG 2″ 3 | 3 | Q 219.00 | Q 657.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | PERNO DE ANCLAJE 3/8 X2 1/4 | 78 | Q 1.75 | Q 136.50 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON SECADO RAPIDO NEGRO | 2 | Q 128.75 | Q 257.50 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | UNI PLANO 2 X 1/4″ | 1 | Q 130.80 | Q 130.80 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO DE CORTE 14″ CAIMAN | 1 | Q 26.30 | Q 26.30 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | GALON THINER LACA | 1 | Q 42.00 | Q 42.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | UNI HIERRO LISO REDONDO | 5 | Q 52.50 | Q 262.50 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | UNI PLANO 1X1/8″ | 50 | Q 32.30 | Q 1,615.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | UNI PLANO 1.21/2X1/8″ | 18 | Q 49.50 | Q 891.00 |
28/04/2020 | 25377515 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBO PORCESO LIG 1.1/2″ | 10 | Q 172.70 | Q 1,727.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE BENZOATO DE BRNCILO 25% | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS PRINCIPAL FORTE | 20 | Q 5.00 | Q 100.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE COLITRAN | 40 | Q 5.00 | Q 200.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLA DE PROSERTIN DEPOT | 1 | Q 54.00 | Q 54.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS POMADA RECLUS | 5 | Q 44.00 | Q 220.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE FALMONOX 500MG. | 3 | Q 43.33 | Q 129.99 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE LEVOFLOXACINA | 14 | Q 13.71 | Q 191.94 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ACETAMINOFEN | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE NIFEDI- DENK | 15 | Q 5.33 | Q 79.95 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE DEXAMETAZONA | 3 | Q 20.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE EXFLU | 1 | Q 45.14 | Q 45.14 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CLAMUCIL BID | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE CEFIXIMINA | 25 | Q 20.00 | Q 500.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE IBUDEL | 30 | Q 3.00 | Q 90.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CIPROFLOXACINA | 28 | Q 4.64 | Q 129.92 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE GLOCITUS | 1 | Q 43.50 | Q 43.50 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE EMULSION SCOTT | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE DOLKET | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE INDOMETACINA | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE LORATADINA | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE CEFTRIAXONA 1 G. | 5 | Q 40.00 | Q 200.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | 1 FRASCO DE COMPLEJO B | 1 | Q 64.00 | Q 64.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | PERILLA NASAL | 1 | Q 45.00 | Q 45.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE FERROSID | 1 | Q 110.00 | Q 110.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE COMPLEBEN | 2 | Q 71.00 | Q 142.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CEFIXIMA | 12 | Q 20.00 | Q 240.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE VITAPLEX | 1 | Q 52.00 | Q 52.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE SERTAL COMPUESTO | 15 | Q 4.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE CEFADROXILO | 28 | Q 7.50 | Q 210.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE AMOXILAU | 14 | Q 8.29 | Q 116.06 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | SOBRES DE CETIX (DESQUETOPROFENO) | 6 | Q 10.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE FULCRUM | 20 | Q 9.50 | Q 190.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE LOFENAC | 1 | Q 77.00 | Q 77.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | SOBRES DE ASTROSID | 7 | Q 17.14 | Q 119.98 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE DICLOFENCO | 12 | Q 2.92 | Q 35.04 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ENERKIT | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE MULTIVITAMINAS ULTRAPLEX | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE VENTOLIN-SALVUTAMOL | 1 | Q 90.00 | Q 90.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE IBUPROFENO | 10 | Q 1.00 | Q 10.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ATENUA 25 MG. | 20 | Q 11.00 | Q 220.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LAPRIMOX | 14 | Q 8.00 | Q 112.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE VITAMINA E | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE PHARAROFEN | 20 | Q 1.50 | Q 30.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE AXTAR DE 1 G. | 4 | Q 50.00 | Q 200.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ACICLOVIR | 1 | Q 70.00 | Q 70.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE SILIMARINA | 1 | Q 145.00 | Q 145.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TUBO DE GOMA DE BENZENO | 1 | Q 68.98 | Q 68.98 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LOSARTAN 50MG. | 30 | Q 5.00 | Q 150.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE MULTIVITAMINAS | 1 | Q 90.00 | Q 90.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE CAPSULAS ZURINET | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE REUMETAN | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | OVULOS METRONIDAZOL + NISTATINA | 6 | Q 10.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE DORIXINA RELAX | 10 | Q 6.00 | Q 60.00 |
28/04/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE KISAT | 20 | Q 5.00 | Q 100.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE MAIZ | 540 | Q 170.00 | Q 91,800.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE SAL | 2100 | Q 1.00 | Q 2,100.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE ARROZ | 42 | Q 340.00 | Q 14,280.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE AZUCAR 1 KILO DON JUSTO | 2185 | Q 7.00 | Q 15,295.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | UNIDADES DE SARDINAS OVALADAS | 1600 | Q 15.95 | Q 25,520.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE FRIJOL | 85 | Q 580.00 | Q 49,300.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE INCAPARINA 450G. | 150 | Q 9.00 | Q 1,350.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE FIDEO ITALIANA SURTIDO | 5363 | Q 3.00 | Q 16,089.00 |
28/04/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSAS TRANSPARENTES | 1600 | Q 0.55 | Q 880.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | CARRETA IMACASA | 1 | Q 310.00 | Q 310.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE DETERGENTE | 2 | Q 9.75 | Q 19.50 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | LLAVES DE CHORRO DE 1/2 PLASTICO | 10 | Q 18.00 | Q 180.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | COPLAS LISAS DE 1/2 | 2 | Q 10.00 | Q 20.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | BROCHAS DE 4 PULGADAS | 4 | Q 15.00 | Q 60.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | ESCALERA DE 5 PELDAÑOS DE | 1 | Q 450.00 | Q 450.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | CADENAS DELGADAS | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVES DE GLOBO DE 1/2 CAIMAN | 10 | Q 45.00 | Q 450.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS LISOS DE 1/2 | 10 | Q 2.50 | Q 25.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | PAREES DE GUANTES | 6 | Q 15.00 | Q 90.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CAL | 4 | Q 33.00 | Q 132.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE SAL | 15 | Q 1.00 | Q 15.00 |
29/04/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE 1/2 DE PVC | 5 | Q 17.00 | Q 85.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO DE 1/2 | 17 | Q 2.00 | Q 34.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES LISAS DE 1/2 | 15 | Q 2.00 | Q 30.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS LISO DE 1/2 | 15 | Q 2.00 | Q 30.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TEE DE 1/2 | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | LLAVES DE PASO DE 1/2 | 7 | Q 12.00 | Q 84.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CAL | 10 | Q 38.00 | Q 380.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE | 2 | Q 5.00 | Q 10.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTES DE PEGAMENTO | 2 | Q 185.00 | Q 370.00 |
29/04/2020 | 69145741 | FERRETERIA LA BENDICION | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PICHACHOS DE DUCHA | 7 | Q 4.50 | Q 31.50 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CALCULADORA CIENTIFICA | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE GANCHO PRENSA PAPEL | 4 | Q 20.00 | Q 80.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | CAJA DE SACAPUNTAS DE METAL | 1 | Q 48.00 | Q 48.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | ROLLOS DE PITA DE NYLON | 3 | Q 7.50 | Q 22.50 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | LIBROS PARA ACTAS PUNTA ROJA | 6 | Q 16.00 | Q 96.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CORRECTORES TIPO PLUMA | 5 | Q 6.00 | Q 30.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | REGLAS DE 30 CENTIMETROS | 2 | Q 1.25 | Q 2.50 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | LAPIZ MONGOL | 51 | Q 1.75 | Q 89.25 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 | HOJAS DE 120 GRAMOS | 1250 | Q 0.20 | Q 250.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO | 16 | Q 36.00 | Q 576.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | FOLDER COLGANTES | 50 | Q 6.50 | Q 325.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE LAPICERO BIC | 2 | Q 14.40 | Q 28.80 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | SACAGRAPAS | 5 | Q 8.00 | Q 40.00 |
29/04/2020 | 31795080 | LIBRRERIA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | CUCHILLAS CORTA PAPEL | 6 | Q 5.00 | Q 30.00 |
30/04/2020 | 11976888 | ACEITERA BARRIOS | 12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS 1000 X 20 | 2 | Q 1,800.00 | Q 3,600.00 |
30/04/2020 | 101538030 | DISARSA | 23 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE PARAFILM | 50 | Q 330.00 | Q 16,500.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8 X2 1/4 | 25 | Q 4.00 | Q 100.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE PINTURA PARA PISO AMARILLO | 15 | Q 25.00 | Q 375.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | ANGULARES DE 2X1/8 | 3 | Q 130.00 | Q 390.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | PLANOS DE 1X1/8 | 9 | Q 32.65 | Q 293.85 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 SOLIDO | 3 | Q 450.00 | Q 1,350.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE PINTURA PARA PISO COLOR ROJO | 10 | Q 21.00 | Q 210.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALONES DE PINTURA COLOR VERDE GRAMA | 3 | Q 47.00 | Q 141.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS DE PROCESO LIGERO | 30 | Q 102.00 | Q 3,060.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 1/8X 1/8MM | 13 | Q 54.30 | Q 705.90 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 3/4 X1/8MM | 10 | Q 41.75 | Q 417.50 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | BOMBILLAS DE 25W LED | 18 | Q 20.00 | Q 360.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | PARES DE VISAGRA DE 4″ | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00 | HIERROS T DE 1″ | 11 | Q 77.00 | Q 847.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 | 15 | Q 12.00 | Q 180.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 | 1 | Q 233.00 | Q 233.00 |
30/04/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO | 3 | Q 186.00 | Q 558.00 |
30/04/2020 | 34557148 | Vivero Jose Macario | 23 00 002 001 000 219 22-0101-0001 00 | PLANTIAS DE ALMACIGO DE CACAO | 2270 | Q 11.00 | Q 24,970.00 |
COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE MAYO 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
5/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO UGC | 50 | Q 71.00 | Q 3,550.00 |
7/05/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00 | COMPUTADORA CLON INTEL CORE I3 | 1 | Q 4,249.00 | Q 4,249.00 |
7/05/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 | COMPUTADORA CLON INTEL CORE I3 | 1 | Q 4,249.00 | Q 4,249.00 |
7/05/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 | IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO | 1 | Q 1,350.00 | Q 1,350.00 |
7/05/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00 | IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO | 1 | Q 1,350.00 | Q 1,350.00 |
7/05/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 14 05 001 001 000 328 21-0101-0001 00 | IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO | 1 | Q 1,350.00 | Q 1,350.00 |
8/05/2020 | 80875033 | DISTRIBUIDORA ART HANDS | 17 01 002 001 000 273 22-0101-0001 00 | TAZAS CERAMICA 11 ONZAS SUBLIMADAS | 200 | Q 9.00 | Q 1,800.00 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE DMM | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE DMP | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE POLICIAS Y GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 3,391.20 | Q 3,391.20 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE TREN DE ASEO | 1 | Q 847.80 | Q 847.80 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 003 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE ENCARGADOS DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 565.20 | Q 565.20 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 ENCARGADO DE ESTADIO MUNICIPAL | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE ALCALDIA | 1 | Q 1,282.60 | Q 1,282.60 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE SECRETARIA | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE DAFIM | 1 | Q 2,747.80 | Q 2,747.80 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESACIONES ABRIL 2020 DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 582.60 | Q 582.60 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE DOCENTES | 1 | Q 2,278.20 | Q 2,278.20 |
11/05/2020 | 662037K | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | PLAN DE PRESTACIONES ABRIL 2020 DE ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 1 | Q 282.60 | Q 282.60 |
12/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 21-0101-0001 00 | SACOS DE CEMTNO UGC | 50 | Q 71.00 | Q 3,550.00 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 ENCARGADOS DE FINCA EL PEÑON | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 POLICIAS Y GUARDIANES MUNICIPALES | 1 | Q 3,618.41 | Q 3,618.41 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 003 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 ENCARGADO DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 603.07 | Q 603.07 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 17 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL | 1 | Q 301.53 | Q 301.53 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 1 | Q 301.54 | Q 301.54 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 DAFIM | 1 | Q 2,931.90 | Q 2,931.90 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL PERSONAL DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | Q 301.54 | Q 301.54 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 SECRETARIA | 1 | Q 853.60 | Q 853.60 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 DMM | 1 | Q 320.10 | Q 320.10 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 DOCENTES | 1 | Q 2,430.84 | Q 2,430.84 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 TREN DE ASEO | 1 | Q 904.60 | Q 904.60 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q 621.63 | Q 621.63 |
13/05/2020 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | CUOTA PATRONAL ABRIL 2020 DMP | 1 | Q 853.60 | Q 853.60 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | VALVULAS DE AIRE 1/ | 2 | Q 54.00 | Q 108.00 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TEE DE 4 PVC | 2 | Q 88.00 | Q 176.00 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDUCIDOR DE 4 A 2 PVC | 2 | Q 52.00 | Q 104.00 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDUCIDOR DE 2 A 1/2 PVC | 2 | Q 8.50 | Q 17.00 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO UGC | 10 | Q 71.50 | Q 715.00 |
14/05/2020 | 4073088 | Distribuidora San Martin | 12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | CAL HORCALSA | 10 | Q 31.80 | Q 318.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | METROS DE ALAMBRE PARALELO | 40 | Q 6.00 | Q 240.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | CLAVOS ACERADOS DE 1″ | 133 | Q 0.15 | Q 20.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00 | CINTAS DE AISLAR | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00 | SACOS DE MONOCAPA | 5 | Q 62.00 | Q 310.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | TARUGOS COLOR VERDE | 50 | Q 0.10 | Q 5.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CANDADOS YALE | 10 | Q 40.00 | Q 400.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS BUSCARROSCA DE 8 X 1/2 | 70 | Q 0.15 | Q 10.50 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | ABRAZADERAS DE 3/4 DUCTO | 50 | Q 1.00 | Q 50.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00 | PLANOS DE 2 X 1/4 | 4 | Q 123.00 | Q 492.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO DE CORTE DE METAL DE 9″ | 4 | Q 26.00 | Q 104.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00 | TUBOS DE PROCESO 1″ LEG. | 12 | Q 110.00 | Q 1,320.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON DE PINTURA NEGRO | 1 | Q 92.00 | Q 92.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32 | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TAPADERAS OCTAGONALES DE PVC | 35 | Q 3.00 | Q 105.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TUBOS DE DUCTO DE 3/4 PVC | 25 | Q 10.50 | Q 262.50 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | TARUGOS COLOR VERDE | 50 | Q 0.10 | Q 5.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CANDADOS YALE | 10 | Q 40.00 | Q 400.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS BUSCARROSCA DE 8 X 1/2 | 70 | Q 0.15 | Q 10.50 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | ABRAZADERAS DE 3/4 DUCTO | 50 | Q 1.00 | Q 50.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00 | PLANOS DE 2 X 1/4 | 4 | Q 123.00 | Q 492.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO DE CORTE DE METAL DE 9″ | 4 | Q 26.00 | Q 104.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00 | TUBOS DE PROCESO 1″ LEG. | 12 | Q 110.00 | Q 1,320.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON DE PINTURA NEGRO | 1 | Q 92.00 | Q 92.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32 | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TAPADERAS OCTAGONALES DE PVC | 35 | Q 3.00 | Q 105.00 |
14/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TUBOS DE DUCTO DE 3/4 PVC | 25 | Q 10.50 | Q 262.50 |
14/05/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | PTS. LIQUIDO DE FRENOS WAGNER | 1 | Q 22.01 | Q 22.01 |
14/05/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 423.24 | Q 15.03 | Q 6,359.18 |
14/05/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W 40 | 3 | Q 160.00 | Q 480.00 |
18/05/2020 | 34557148 | Vivero Jose Macario | 23 00 002 001 000 219 22-0101-0001 00 | PLANTIAS DE ALMACIGO DE CACAO | 2270 | Q 11.00 | Q 24,970.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES 3/4 A 1/8 GRUESO | 28 | Q 42.00 | Q 1,176.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | GALON DE ANTI, 2807 | 1 | Q 92.00 | Q 92.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS NEGRO 1/2 PROCESO | 20 | Q 51.00 | Q 1,020.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | CHAPA YALE DER. | 1 | Q 175.00 | Q 175.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBO 1 1/2 CHA | 2 | Q 60.00 | Q 120.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE CORTE | 2 | Q 14.00 | Q 28.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | PARES DE BRS. 4″ | 15 | Q 7.00 | Q 105.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | CHAPA YALE IZQ. | 1 | Q 175.00 | Q 175.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00 | LAMINA NEGRA 3X7X3 /64 | 3 | Q 154.00 | Q 462.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 PC | 10 | Q 12.00 | Q 120.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | HIERRO RED LISO 1/2 | 3 | Q 52.00 | Q 156.00 |
19/05/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES 1 A 1/ GRUESO | 10 | Q 55.00 | Q 550.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE SLBUTAMOL | 1 | Q 30.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CEFIXIMA | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE SOLUCION SALINA | 1 | Q 12.00 | Q 12.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CIBRAL | 60 | Q 2.00 | Q 120.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE NUTRISON | 30 | Q 2.00 | Q 60.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ACETAMINOFEN | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE NIFEDIPINA | 10 | Q 16.00 | Q 160.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE FOSFOCI | 1 | Q 180.20 | Q 180.20 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | SUERO ORAL PEDIALITE | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE HEPATOTOP | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS SILIMARINA | 60 | Q 3.33 | Q 199.80 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE ENTERO GERMINA | 9 | Q 10.00 | Q 90.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CLAVIMOX KID | 1 | Q 85.00 | Q 85.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE COMPLEBEN | 1 | Q 95.00 | Q 95.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE INICIALVIT GOTERO | 1 | Q 94.68 | Q 94.68 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | LEVOFLAXACINA TABLETA 500 MG | 12 | Q 8.00 | Q 96.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE AMBROXOL | 1 | Q 115.00 | Q 115.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE MONTELUCAST | 1 | Q 127.50 | Q 127.50 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE LACTULOSA | 2 | Q 200.00 | Q 400.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE SERTAL COMPUESTO | 22 | Q 4.00 | Q 88.00 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CIPROFAXACINA | 12 | Q 7.29 | Q 87.48 |
20/05/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE BETAN 2 PAN | 1 | Q 128.02 | Q 128.02 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | FOLDERS COLGANTES OFICIO | 50 | Q 6.50 | Q 325.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | ALMOHADILLAS PARA SELLO | 5 | Q 15.00 | Q 75.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE GRAPAS | 3 | Q 10.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | FOLDER MANILA CARTA | 400 | Q 0.75 | Q 300.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | TIJERAS GRANDES | 3 | Q 13.50 | Q 40.50 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE LAPICEROS BIC NEGRO | 6 | Q 14.40 | Q 86.40 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE MASKIN TAPE GRANDE | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE CLIP JUMBO | 3 | Q 10.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO | 13 | Q 36.00 | Q 468.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | GOMAS EN BARRA PRITT | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | FRASCO DE GOMA GRANDE | 1 | Q 9.00 | Q 9.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 | TECLADOS PARA COMPUTADORA | 6 | Q 70.00 | Q 420.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00 | MOUSE PARA COMPUTADORA | 6 | Q 20.00 | Q 120.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | PERFORADOS GRANDES | 2 | Q 30.00 | Q 60.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND CARTA | 13 | Q 36.00 | Q 468.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | TIJERAS MEDIANAS | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE CELOSEDA | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 | HOJAS DE PAPEL ARCO-IRIS | 30 | Q 1.00 | Q 30.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | FOLDER MANILA OFICIO | 500 | Q 0.75 | Q 375.00 |
20/05/2020 | 31795080 | LIBRERÍA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | ENGRAPADORAS MEDIANAS | 3 | Q 25.00 | Q 75.00 |
22/05/2020 | 96439378 | VICENTE ANTONIO MONTE SILVA | 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | UNIDADES DE MASCARILLA TIPO QUIRUGICA | 700 | Q 8.00 | Q 5,600.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO MAYO | 1 | Q 11,743.00 | Q 11,743.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS MAYO | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO ENERGIA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICION MAYO | 1 | Q 109.00 | Q 109.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA EDIFICIO MUNICIPAL MAYO | 1 | Q 857.00 | Q 857.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA DEL MERCADO MAYO | 1 | Q 1,416.00 | Q 1,416.00 |
25/05/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA RASTRO MAYO | 1 | Q 52.00 | Q 52.00 |
28/05/2020 | 106881167 | ANA YESENIA VENTURA LUIS | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 93339399 | ANDREA SOFIA CASTELLANOS MOTA | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 |
28/05/2020 | 102703507 | BRENDA MARISOL COCON HERNANDEZ | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE CLORO | 5 | Q 20.00 | Q 100.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | CEPILLOS PARA INODORO | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | FRASCO DE BAYGON SAPRAY | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | BOTE DE BASURA BAY BEN | 1 | Q 95.00 | Q 95.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | TOALLAS PARA TRAPEAR GRANDE | 8 | Q 14.50 | Q 116.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOS | 8 | Q 22.50 | Q 180.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | ESCOBAS GRANDES | 4 | Q 14.50 | Q 58.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | FARDO DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS | 1 | Q 135.00 | Q 135.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE DESINFECTANTE GLIN | 2 | Q 35.00 | Q 70.00 |
28/05/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | JUEGOS DE CAPAS IMPERMEABLES | 2 | Q 845.00 | Q 1,690.00 |
28/05/2020 | 30168457 | DOMINGO ISRAEL BATZIBAL AJIN | 18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO CLASIFICADOR DE BASURA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
28/05/2020 | 51468220 | DONIS ORLANDO SUY YOS | 18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO CLASIFICADOR DE BASURA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 105249270 | DULCE ROCIO HERNANDEZ GONZALES | 01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00 | SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DMP CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 84886056 | ELSA KARINA MARROQUIN VASQUEZ | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
28/05/2020 | 31143881 | ELVIN WILSON HERNANDEZ HERNANDEZ | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 9,000.00 | Q 9,000.00 |
28/05/2020 | 98805967 | ENGELVER WILFREDO SAJVIN TOBAR | 21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO LABORATORISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 58759948 | FELIZ GONZALES LUC | 12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 2,826.00 | Q 2,826.00 |
28/05/2020 | 75687895 | ILSA ANELY FIGUEROA GRAVE | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 90971752 | JORGE MARIO RANK GONZALES | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO GUARDIAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 2,826.00 | Q 2,826.00 |
28/05/2020 | 27460487 | JUAN JOSE RUIZ JUAREZ | 12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO PILOTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 6903916 | MARCO VINICIO PEREZ RIVERA | 01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO MAYO 2020 | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 |
28/05/2020 | 41137256 | MIRIAM ANGELICA XAR ANDRES | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 99335212 | OTTO LEONEL ORTEGA ANDRES | 21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO ASISTENTE EN CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 62043994 | PETRONA RAYMUNDO CHAVEZ | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 3,110.00 | Q 3,110.00 |
28/05/2020 | 63541505 | TODO IMAGEN SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00 | CAMARA T7 CANON | 1 | Q 3,999.00 | Q 3,999.00 |
28/05/2020 | 27461084 | VERONICA ELIZABETH MARTIN TECBAL | 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | SERVICIOS COMO MAESTRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
28/05/2020 | 14292254 | VILMA XIOMARA VAQUEZ ZAPETA | 01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00 | SERVICIOS COMO AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 | 1 | Q 9,000.00 | Q 9,000.00 |
29/05/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | VENTANAS | 7 | Q 300.00 | Q 2,100.00 |
29/05/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | PUERTAS | 3 | Q 400.00 | Q 1,200.00 |
29/05/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | METROS CUADRADOS DE BARANDA | 34 | Q 100.00 | Q 3,400.00 |
29/05/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | METROS DE PERILLA TRAGANTE | 11 | Q 100.00 | Q 1,100.00 |
29/05/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | METROS CUADRADOS DE BARANDA COLONIAL | 37 | Q 300.00 | Q 11,100.00 |
24/06/2020 | 90466063 | TALLER MECANICO JIREH | 19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | CAMBIO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULO MUNICIPAL | 1 | Q 1,755.00 | Q 1,755.00 |
24/06/2020 | 90466063 | TALLER MECANICO JIREH | 19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | CAMBIO Y CALIBRACION DE KIT TIEMPO DE VEHICULO MUNICIPAL | 1 | Q 3,005.00 | Q 3,005.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBO DE 2 PULGADAS PVC | 1 | Q 37.75 | Q 37.75 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CEMENTO | 9 | Q 75.00 | Q 675.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 2 PULGADAS | 6 | Q 6.50 | Q 39.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 2 PULGADAS | 4 | Q 8.00 | Q 32.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | CANDADOS GRANDES | 4 | Q 40.00 | Q 160.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE | 2 | Q 6.00 | Q 12.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDUCIDOR DE 4 PULGADAS A 1/2 | 1 | Q 58.50 | Q 58.50 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVE AJUSTABLE STANLEY DE 12 PULGADAS | 1 | Q 165.00 | Q 165.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 4 PULGADAS DE ALTA PRESION | 1 | Q 132.50 | Q 132.50 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVES AJUSTABLES STANLY DE 12 » | 2 | Q 130.00 | Q 260.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | METRO DE ARENA DE RIO | 1 | Q 135.00 | Q 135.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | CANDADOS MEDIANO | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | METRO DE SELECTO | 1 | Q 115.00 | Q 115.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC | 1 | Q 207.50 | Q 207.50 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00 | PLIEGOS DE LIJA DE PVC | 2 | Q 5.00 | Q 10.00 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | 1/8 DE PEGAMENTO DE CEMENTO | 1 | Q 32.50 | Q 32.50 |
26/06/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE | 3 | Q 39.50 | Q 118.50 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | MARCADORES PARA PIZARRA PILOT | 10 | Q 15.00 | Q 150.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | SOBRES PLASTICOS | 6 | Q 6.00 | Q 36.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | HOJAS LINO | 15 | Q 1.00 | Q 15.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJA DE PUSH PIN | 1 | Q 12.00 | Q 12.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | BLISTER DE FLECHAS SEPARADORAS | 13 | Q 10.00 | Q 130.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | MEMORIAS USB DE 32 GB | 3 | Q 80.00 | Q 240.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ALMOHADILLAS PARA SELLO | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE GANCHOS PLASTICO PARA FOLDER | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | HOJAS ARCO-IRIS | 64 | Q 1.00 | Q 64.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE CRAYON PASTEL | 2 | Q 12.00 | Q 24.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | FRASCO DE SILICON FRIO | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | PLIEGOS DE PAPLES FLUORECENTE | 7 | Q 2.50 | Q 17.50 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO | 15 | Q 36.00 | Q 540.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND CARTA | 15 | Q 36.00 | Q 540.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | POST IT | 10 | Q 8.50 | Q 85.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | MARCADORES EDDING | 6 | Q 6.00 | Q 36.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 | JUEGO DE GEOMETRIA | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
26/06/2020 | 31795080 | LIBRERIA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | ENGRAPADORA DE PARED | 1 | Q 225.00 | Q 225.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES DE JULIO 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
2/07/2020 | 4387694 | MARIA ELENA VILLATORO MERIDA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | HIPOCLORITO CALCIO 65% TABLETAS | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
2/07/2020 | 4387694 | MARIA ELENA VILLATORO MERIDA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | HIPOCLORITO CALCIO 65% 100 LBS | 1 | Q 930.00 | Q 930.00 |
3/07/2020 | 95600116 | CONSTRUCTORA MORALES | 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q 24,000.00 | Q 24,000.00 |
6/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00 | METROS DE PIEDRIN | 10 | Q 190.00 | Q 1,900.00 |
6/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 142 22-0101-0001 00 | FLETS | 1 | Q 400.00 | Q 400.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE ENANTIUM | 3 | Q 66.66 | Q 199.98 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | ARCOXIA 120 MG TABLETA | 10 | Q 20.00 | Q 200.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LEVOFLAXINA 500 MG | 14 | Q 14.28 | Q 199.92 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CEFADROXILO | 14 | Q 8.00 | Q 112.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE NUCLEO C.M.P FORTE | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | BOTE DE PIDIASURE | 1 | Q 155.00 | Q 155.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | OVULOS DE METRONIDAZOL CON NISTATINA | 5 | Q 12.00 | Q 60.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE MACROVIT | 1 | Q 122.02 | Q 122.02 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE SERTAL COMPUESTO | 10 | Q 4.00 | Q 40.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CIPROFLAXACINA | 14 | Q 5.00 | Q 70.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE NITOZAXONIDA | 1 | Q 70.00 | Q 70.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE NERVISEL | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE LOSARTAN 50 MG | 1 | Q 150.02 | Q 150.02 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | BOTE DE LECHE NIDO | 1 | Q 135.00 | Q 135.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DORIXINA RELAX | 10 | Q 7.00 | Q 70.00 |
6/07/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJAS DE FULCRUM | 2 | Q 200.00 | Q 400.00 |
8/07/2020 | 107549042 | TALLER CHACHORTA | 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | PAGO DE 50% LIQUIDACION DE REPARACION DE VEHICULO PICK UP MITSUBISHI | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE SUPER | 1 | Q 12.46 | Q 12.46 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE SUPER | 28 | Q 20.29 | Q 568.12 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 381 | Q 15.32 | Q 5,836.92 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 1 | Q 17.13 | Q 17.13 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 2 | Q 160.00 | Q 320.00 |
9/07/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | LITROS DE ACEITE RIMULA 15W40 | 4 | Q 47.00 | Q 188.00 |
10/07/2020 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA | 75 | Q 75.00 | Q 5,625.00 |
10/07/2020 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V | 15 | Q 55.81 | Q 837.15 |
10/07/2020 | 7686528 | SOLUCIONES JIREH | 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 | LICENCIAS DIGITALES KAPERSKY ANITVIRUS CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 20 | Q 200.00 | Q 4,000.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00 | TABIQUES MEGA | 35 | Q 3.20 | Q 112.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 2 | Q 125.00 | Q 250.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00 | BLOCK 3 HNOS 15X20X40 | 350 | Q 3.25 | Q 1,137.50 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO UGC | 35 | Q 71.50 | Q 2,502.50 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO LEG | 3 | Q 297.50 | Q 892.50 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE MONOCAPA BLANCA | 9 | Q 62.00 | Q 558.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO 3″ | 5 | Q 5.00 | Q 25.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | BROCHAS GLANZ 4″ | 3 | Q 12.00 | Q 36.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00 | BLCOK U SOLERA 15X20X40 | 100 | Q 3.27 | Q 327.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE | 15 | Q 5.00 | Q 75.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO DE 2″ | 2 | Q 5.00 | Q 10.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | PEGAMENTO TANGIT 240 ML | 1 | Q 58.00 | Q 58.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2 | 1 | Q 11.00 | Q 11.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS HIHING 3/8 X 2 | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS NEGROS 1/2 CH16 | 5 | Q 41.70 | Q 208.50 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRADOS DE 1 1/4 CH20 | 9 | Q 50.30 | Q 452.70 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00 | LAMINAS NEGRAS 3X7 X3/64 | 4 | Q 154.00 | Q 616.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | PLOMOS DE 3/4 X 1/8 | 8 | Q 24.50 | Q 196.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | METROS DE CADENA DE 1/8 | 20 | Q 6.60 | Q 132.00 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 3/4 X 1/8 | 17 | Q 34.50 | Q 586.50 |
13/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 1/8 X1 | 4 | Q 47.00 | Q 188.00 |
15/07/2020 | 36302198 | VIDRERIA EMMANUEL | 17 01 002 003 000 272 22-0101-0001 00 | PIES DE VIDRIO CLARO DE 3MM | 470 | Q 7.97 | Q 3,745.90 |
15/07/2020 | 36302198 | VIDRERIA EMMANUEL | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | PACHAS DE SILICON TRANSPARENTE | 20 | Q 30.00 | Q 600.00 |
15/07/2020 | 36302198 | VIDRERIA EMMANUEL | 17 01 002 003 000 272 22-0101-0001 00 | PIES DE VIDRIO CLARO DE 3 MM | 1 | Q 4.10 | Q 4.10 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON R15 COLOR NEGRO | 1 | Q 130.00 | Q 130.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE CORTE DE METAL 9″ | 5 | Q 26.00 | Q 130.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | CHAPAS YALE DERECHA | 2 | Q 175.00 | Q 350.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | ROLLO DE CEDAZO ARNERO 1/4 | 1 | Q 475.00 | Q 475.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO P. CAFE 3/32 | 10 | Q 12.00 | Q 120.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | SPRAY DORADO | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | ROLLO DE CEDAZO MOSQUITERO | 1 | Q 390.00 | Q 390.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | CHAPAS YALE IZQUIERDA | 3 | Q 175.00 | Q 525.00 |
16/07/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | PARES DE BISAGRAS 3*3 | 10 | Q 6.00 | Q 60.00 |
16/07/2020 | 7036299 | LIBRERÍA E IMPRENTA FIGMA | 01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00 | VALES DE COMBUSTIBLE IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA | 500 | Q 0.80 | Q 400.00 |
16/07/2020 | 7036299 | LIBRERÍA E IMPRENTA FIGMA | 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 | VIATICO LIQUIDACION IMPRESO EN PAPEL SENSIBILIZADO Y ORIGINAL Y UNA COPIA TAMAÑO CARTA | 500 | Q 1.38 | Q 690.00 |
16/07/2020 | 7036299 | LIBRERÍA E IMPRENTA FIGMA | 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 | VIATICO CONSTANCIA IMPRESO EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO CARTA | 500 | Q 1.38 | Q 690.00 |
16/07/2020 | 107549042 | TALLER CHACHORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | FABRICACION DE 16 PUERTAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL | 16 | Q 400.00 | Q 6,400.00 |
17/07/2020 | 321737 | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00 | PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX MODELO 2015 PLACA P-398FWK COLOR GRIS MELTALICO NEGRO | 1 | Q 9,674.46 | Q 9,674.46 |
17/07/2020 | 590353K | SER AGRO | 94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | AROMAS | 30 | Q 10.00 | Q 300.00 |
17/07/2020 | 590353K | SER AGRO | 94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | TRIETALONAMINA | 20 | Q 80.00 | Q 1,600.00 |
17/07/2020 | 590353K | SER AGRO | 94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | CARBOMERO POL Y GEL | 10 | Q 252.00 | Q 2,520.00 |
17/07/2020 | 590353K | SER AGRO | 94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ALCOHOL | 50 | Q 72.00 | Q 3,600.00 |
20/07/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA BENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 62.00 | Q 62.00 |
20/07/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
20/07/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 51.00 | Q 51.00 |
20/07/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 1,027.00 | Q 1,027.00 |
20/07/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 1,206.00 | Q 1,206.00 |
20/07/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1 | Q 9,984.00 | Q 9,984.00 |
21/07/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCH | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | MANGUERAS PARA AGUA | 4 | Q 30.00 | Q 120.00 |
21/07/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCH | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GARGANTA PARA AIRE ACONDICIONADO | 1 | Q 1,300.00 | Q 1,300.00 |
21/07/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCH | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | COMPRESOR PARA ARE ACONDICIONADO | 1 | Q 2,800.00 | Q 2,800.00 |
21/07/2020 | 90466063 | TALLER MECANICO JIREH | 19 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA MARCA HONDA 6500 13/H | 1 | Q 935.00 | Q 935.00 |
21/07/2020 | 90466063 | TALLER MECANICO JIREH | 19 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROPLANADORA HONDA GX 160 | 1 | Q 500.00 | Q 500.00 |
29/07/2020 | 984922K | SERVICIOS GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALUMERZOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SERVIDOS EL DIA 24 DE JULIO | 65 | Q 35.00 | Q 2,275.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES HEMBRAS LISAS DE 1/2 | 12 | Q 2.00 | Q 24.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO 1/2 | 12 | Q 1.75 | Q 21.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 4″ DE DRENAJE | 2 | Q 31.50 | Q 63.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDUCIDORES DE 2″ A 1/2 | 4 | Q 8.50 | Q 34.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO DE 2″ | 2 | Q 6.75 | Q 13.50 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVE CORONO DE 2″ | 1 | Q 398.50 | Q 398.50 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 4″ DE ALTA PRESION | 2 | Q 69.50 | Q 139.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 1/2 LISA | 12 | Q 2.00 | Q 24.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 4″ DE ALTA PRESION | 6 | Q 39.00 | Q 234.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 2″ DE ALTA PRESION | 4 | Q 19.50 | Q 78.00 |
30/07/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00 | MOCHILAS PARA FUMIGAR | 2 | Q 445.00 | Q 890.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES AGOSTO 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AMISTAR OPTI | 4 | Q 470.00 | Q 1,880.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | KILOS 10-52-10 | 20 | Q 56.00 | Q 1,120.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | LITROS BAYFLAN FORTE | 20 | Q 66.25 | Q 1,325.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | LITROS DE ALTO 100 | 2 | Q 710.00 | Q 1,420.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | LITROS DE BALEAR | 7 | Q 250.00 | Q 1,750.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | LITROS DE VYDATE | 10 | Q 297.00 | Q 2,970.00 |
6/08/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00 | LITROS DE SIMULATE Y RELD | 4 | Q 610.50 | Q 2,442.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CEFADROXILO | 28 | Q 8.00 | Q 224.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE SOLUCION SALINA NASAL | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ENANTIUM | 20 | Q 10.00 | Q 200.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE LANOLUTAD | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE FULCRUM | 2 | Q 195.00 | Q 390.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE NEOBOL SPRAY | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE HIPODROPOLIVIT | 1 | Q 75.00 | Q 75.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE MISCORIL 8 MG | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE ENANTIUM 25 MG | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE BOLARIA | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LOSARTAN 50MG | 40 | Q 5.00 | Q 200.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE SIDKEN | 1 | Q 75.00 | Q 75.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE DORCOL FORTE | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE NAUXIL GOTAS | 2 | Q 37.50 | Q 75.00 |
10/08/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CIPROFLOXACINA 500 MG | 14 | Q 5.00 | Q 70.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | LITROS DE ACEITE RIMULA | 2 | Q 47.00 | Q 94.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 3 | Q 170.00 | Q 510.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | PTS LIQUIDO DE FRENOS WAGNER | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE SUPER | 1 | Q 18.99 | Q 18.99 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 501 | Q 16.32 | Q 8,176.32 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | PTS DE LIQUIDO DE FRENES UNIVERSAL | 2 | Q 17.00 | Q 34.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE SPIRAX 80W90 | 1 | Q 175.00 | Q 175.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 1 | Q 160.00 | Q 160.00 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE SUPER | 40 | Q 22.76 | Q 910.40 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 1 | Q 5.04 | Q 5.04 |
10/08/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | LITROS DE ACEITE RIMULA 15W40 | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
13/08/2020 | 7036299 | LIBRERÍA FIGMA | 01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00 | FORMULARIO DE RECEPCION Y SERVICIOS DEL NO.001 AL 1000 IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 21 DE JULIO 2020 | 1000 | Q 1.78 | Q 1,780.00 |
13/08/2020 | 7036299 | LIBRERÍA FIGMA | 01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00 | FORMULARIO DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES YDEL NO.001 AL 1000 IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 21 DE JULIO 2020 | 1000 | Q 1.78 | Q 1,780.00 |
21/08/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | MASCARILLAS DE POLIPROPILENO | 3000 | Q 5.00 | Q 15,000.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | HOJAS BOND 120 GRAMOS OFICIO | 100 | Q 0.20 | Q 20.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJA DE LAPICEROS BIC | 3 | Q 15.00 | Q 45.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | 20 | Q 36.00 | Q 720.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS OFICIO | 11 | Q 100.00 | Q 1,100.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | ENGRAPADORAS GRANDES | 2 | Q 45.00 | Q 90.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | SELLADORES DE 2 PULGADAS | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | REGLAS DE 30 CM | 5 | Q 1.25 | Q 6.25 |
21/08/2020 | 31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | CAJA DE TEMPERA | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
21/08/2020 | 36302198 | VIDRERIA EMANUEL | 17 01 002 003 000 272 22-0101-0001 00 | PIEZAS DE VIDRIO CLARO 3MM DE DIFERENTES MEDIDAS | 81 | Q 36.00 | Q 2,916.00 |
21/08/2020 | 36302198 | VIDRERIA EMANUEL | 17 01 002 003 000 272 22-0101-0001 00 | PIEZAS DE VIDRIO CLARO 3MM DE DIFERENTES MEDIDAS | 1 | Q 44.00 | Q 44.00 |
26/08/2020 | 31910025 | HECTOR JONATAN CHAVEZ SALOJ | 12 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00 | PAGO DE ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS, FINCA MUNICIPAL EL CUBO, POCHUTA,CONSTRUCCIÓN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 50% INICIAL | 1 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 |
27/08/2020 | 72518201 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | UNIONES ELECTRICOS 3/4 | 40 | Q 2.00 | Q 80.00 |
27/08/2020 | 72518202 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | FOCOS AHORRATIVOS LED 12W | 35 | Q 22.50 | Q 787.50 |
27/08/2020 | 72518203 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE ALAMBRE #12 NEGRO Y ROJO | 2 | Q 395.00 | Q 790.00 |
27/08/2020 | 72518204 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA | 1 | Q 74.50 | Q 74.50 |
27/08/2020 | 72518205 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CASCO | 1 | Q 65.00 | Q 65.00 |
27/08/2020 | 72518206 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE CINTA DE AISLAR | 3 | Q 17.50 | Q 52.50 |
27/08/2020 | 72518207 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CAJAS RECTANGULARES | 50 | Q 5.75 | Q 287.50 |
27/08/2020 | 72518208 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TUBOS DUCTOS ELECTRICOS 3/4 | 70 | Q 9.75 | Q 682.50 |
27/08/2020 | 72518209 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TARUGOS PLASTICOS 3/16 | 100 | Q 0.28 | Q 28.00 |
27/08/2020 | 72518210 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | ROLLO DE ALAMBRE #10 ROJO | 1 | Q 625.00 | Q 625.00 |
27/08/2020 | 72518211 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | VUELTAS DUCTOS ELECTRICOS | 75 | Q 2.75 | Q 206.25 |
27/08/2020 | 72518212 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS BUSCA ROSCA 3/16 | 100 | Q 0.40 | Q 40.00 |
27/08/2020 | 72518201 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | UNIONES ELECTRICOS 3/4 | 40 | Q 2.00 | Q 80.00 |
27/08/2020 | 72518202 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | FOCOS AHORRATIVOS LED 12W | 35 | Q 22.50 | Q 787.50 |
27/08/2020 | 72518203 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE ALAMBRE #12 NEGRO Y ROJO | 2 | Q 395.00 | Q 790.00 |
27/08/2020 | 72518204 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA | 1 | Q 74.50 | Q 74.50 |
27/08/2020 | 72518205 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CASCO | 1 | Q 65.00 | Q 65.00 |
27/08/2020 | 72518206 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE CINTA DE AISLAR | 3 | Q 17.50 | Q 52.50 |
27/08/2020 | 72518207 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | CAJAS RECTANGULARES | 50 | Q 5.75 | Q 287.50 |
27/08/2020 | 72518208 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TUBOS DUCTOS ELECTRICOS 3/4 | 70 | Q 9.75 | Q 682.50 |
27/08/2020 | 72518209 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | TARUGOS PLASTICOS 3/16 | 100 | Q 0.28 | Q 28.00 |
27/08/2020 | 72518210 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | ROLLO DE ALAMBRE #10 ROJO | 1 | Q 625.00 | Q 625.00 |
27/08/2020 | 72518211 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00 | VUELTAS DUCTOS ELECTRICOS | 75 | Q 2.75 | Q 206.25 |
27/08/2020 | 72518212 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS BUSCA ROSCA 3/16 | 100 | Q 0.40 | Q 40.00 |
27/08/2020 | 56669038 | LA CASA DE LAS IDEAS | 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | MASCARILLAS ELABORADAS A DOBLE CAPA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO A RAZON DE 4.50 CADA UNA | 10000 | 4.5 | Q 45,000.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMA DE HOJAS BOND 120 GRAMOS CARTA | 1 | Q 110.00 | Q 110.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | CIENTO DE FUNDAS PROTECTORAS OFICIO | 4 | Q 40.00 | Q 160.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | TAPE SELLADOR 90 | 12 | Q 11.00 | Q 132.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE GANCHO PRENSA PAPEL | 4 | Q 44.00 | Q 176.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | TOALLAS PARA MANO | 3 | Q 10.00 | Q 30.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | TRAPEADORES DOBLES | 10 | Q 30.00 | Q 300.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1″ | 4 | Q 9.00 | Q 36.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | LAPIZ CORRECTOR FAST | 12 | Q 7.00 | Q 84.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | PAPEL TODA OCACION | 60 | Q 1.50 | Q 90.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND CARTA | 13 | Q 40.00 | Q 520.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | RESALTADORES SURTIDOS | 12 | Q 6.00 | Q 72.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | NOTAS DE FORMAS DE 100 HOJITAS | 12 | Q 11.00 | Q 132.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | CAJA DE LAPICEROS BIC AZUL | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | LAPIZ ADHESIVO ARTESCO 40 GRAMOS | 6 | Q 15.00 | Q 90.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | TAPE ECONOMICO 3/ | 16 | Q 4.00 | Q 64.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | MASKING TAPE DE 2″ | 4 | Q 15.00 | Q 60.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE HOJAS 120 GRAMOS OFICIO | 3 | Q 110.00 | Q 330.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE CLIP ESTANDAR | 7 | Q 10.00 | Q 70.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE LAPICERO BIC NEGRO | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | CAJA DE FASTENER METALICO | 1 | Q 14.00 | Q 14.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | CAJA DE FATENER PLASTICO | 1 | Q 12.00 | Q 12.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO | 13 | Q 40.00 | Q 520.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS | 3 | Q 6.00 | Q 18.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 | PISTOLA DISPENSADORA DE TAPE | 1 | Q 76.00 | Q 76.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE DESINFECTANTE MEGAMAX | 4 | Q 30.00 | Q 120.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | GALONES DE CLORO ULTRAMAGIC | 6 | Q 22.00 | Q 132.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | ESCOBAS PLASTICAS | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | PASTILLAS AMBIENTALES WIESE | 4 | Q 8.00 | Q 32.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 17 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00 | INSECTICIDA BAYGO 400 ML | 3 | Q 35.00 | Q 105.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | NOTAS DE NEON | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | MINI NOTAS | 5 | Q 6.00 | Q 30.00 |
27/08/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | SILICONES GOMY | 6 | Q 13.00 | Q 78.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA BENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 51.00 | Q 51.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 52.00 | Q 52.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 1,192.00 | Q 1,192.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 1,324.00 | Q 1,324.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1 | Q 10,316.00 | Q 10,316.00 |
31795080 | LIBRERÍA Y MISCELANEA BELEN | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | CUCHILLAS GRANDES | 6 | Q 5.00 | Q 30.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES SEPTIEMBRE 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
2/09/2020 | 4387694 | ALMACÉN AMERICANO | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | CANECA DE TRICLORO TABLETA 250 DE 250 UNIDADES | 1 | Q 1,575.00 | Q 1,575.00 |
2/09/2020 | 34557148 | VIVERO JOSE MACARIO | 23 00 002 001 000 219 22-0101-0001 00 | PLANTAS DE ALMACIGO DE CACAO INJERTADO | 2270 | Q 11.00 | Q 24,970.00 |
9/09/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00 | BATERIAS CON REGULADOR 750 VA, 6 TOMAS DE ENERGIA 1 AÑO DE GARANTIA | 4 | Q 399.00 | Q 1,596.00 |
9/09/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00 | BATERIAS CON REGULADOR 750 VA, 6 TOMAS DE ENERGIA 1 AÑO DE GARANTIA | 6 | Q 399.00 | Q 2,394.00 |
9/09/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00 | BATERIAS CON REGULADOR 750 VA, 6 TOMAS DE ENERGIA 1 AÑO DE GARANTIA | 6 | Q 399.00 | Q 2,394.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | GALON DE THINER | 1 | Q 45.00 | Q 45.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | PLANOS DE 1/2X1/8 | 5 | Q 15.00 | Q 75.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRADO 1 1/4 CH 20 | 3 | Q 51.00 | Q 153.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRADO 1 1/2 CH 20 | 7 | Q 60.00 | Q 420.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE 9″ C/FINO | 3 | Q 28.00 | Q 84.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | LAMINAS DE 12″ 28 LEG | 4 | Q 117.00 | Q 468.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS POLSER 2″ P/BROCA | 50 | Q 0.65 | Q 32.50 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS NEGROS PROCESO 1″ | 10 | Q 103.00 | Q 1,030.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON PINTURA R-15 NEGRO | 1 | Q 145.00 | Q 145.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLOS HILTIN 3/8X2 | 30 | Q 3.50 | Q 105.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 3/4 X 1/8 | 8 | Q 42.00 | Q 336.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 298 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 PC | 10 | Q 12.00 | Q 120.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | METROS DE CADENA 1/8 | 20 | Q 7.50 | Q 150.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS NEGROS PROCESO 1 1/2 | 5 | Q 173.00 | Q 865.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA DE AGUA DURA LATEZ BLANCO 2700 | 7 | Q 188.00 | Q 1,316.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00 | BLOCK 3 HERMANO 15X20X40 | 300 | Q 3.25 | Q 975.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE MONOCAPA BLANCA | 5 | Q 62.00 | Q 310.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE | 50 | Q 5.00 | Q 250.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO | 25 | Q 71.50 | Q 1,787.50 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO | 10 | Q 5.00 | Q 50.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 G-40 LEG | 2 | Q 298.00 | Q 596.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO LISO 1/4 G-40 LEG | 1 | Q 298.00 | Q 298.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | CHAPAS YALE DERECHAS | 8 | Q 175.00 | Q 1,400.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS PROCESO NEGRO 1/2 | 5 | Q 51.00 | Q 255.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | PLANOS DE 1/2X1/8 | 8 | Q 15.00 | Q 120.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 1X1/8 GRUESO | 11 | Q 54.50 | Q 599.50 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | PARES DE BISAGRAS 3X3 NEGRAS | 15 | Q 6.00 | Q 90.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRATDOS 1 1/4 CH 20 | 15 | Q 50.30 | Q 754.50 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | CHAPAS YALE DERECHAS | 3 | Q 175.00 | Q 525.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | LAMINAS NEGRAS 3X7X1X1MM | 10 | Q 129.00 | Q 1,290.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE CORTE FINO 9″ | 5 | Q 20.60 | Q 103.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE PULIR 4 1/2 | 2 | Q 17.00 | Q 34.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | GALON DE THINER | 1 | Q 45.00 | Q 45.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 PC | 15 | Q 12.00 | Q 180.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 3/4X1/18 GRUESO | 25 | Q 42.00 | Q 1,050.00 |
11/09/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALONES DE PINTURA R-15 NEGRO | 2 | Q 128.00 | Q 256.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | DISCO PARA CORTAR CONCRETO | 1 | Q 87.50 | Q 87.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | TUBOS DE CEMENTO DE 10″ | 6 | Q 75.00 | Q 450.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE DERENAJE DE 4″ | 5 | Q 95.00 | Q 475.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | SIERRAS DE PVC 1/2 | 5 | Q 14.50 | Q 72.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 1/2 | 5 | Q 16.50 | Q 82.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 2″ | 5 | Q 11.50 | Q 57.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE DRENAJE DE 4″ | 3 | Q 24.75 | Q 74.25 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2 | 12 | Q 2.00 | Q 24.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO | 8 | Q 75.00 | Q 600.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE PVC DE 1/2 | 5 | Q 18.00 | Q 90.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 2″ | 6 | Q 7.00 | Q 42.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 1/2 | 6 | Q 6.50 | Q 39.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTES DE PEGAMENTO | 3 | Q 195.00 | Q 585.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | DISCO PARA CORTAR CONCRETO | 1 | Q 87.50 | Q 87.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | TUBOS DE CEMENTO DE 10″ | 6 | Q 75.00 | Q 450.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE DERENAJE DE 4″ | 5 | Q 95.00 | Q 475.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | SIERRAS DE PVC 1/2 | 5 | Q 14.50 | Q 72.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 1/2 | 5 | Q 16.50 | Q 82.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | T DE 2″ | 5 | Q 11.50 | Q 57.50 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE DRENAJE DE 4″ | 3 | Q 24.75 | Q 74.25 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2 | 12 | Q 2.00 | Q 24.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO | 8 | Q 75.00 | Q 600.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE PVC DE 1/2 | 5 | Q 18.00 | Q 90.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 2″ | 6 | Q 7.00 | Q 42.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 1/2 | 6 | Q 6.50 | Q 39.00 |
14/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTES DE PEGAMENTO | 3 | Q 195.00 | Q 585.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE LAPRIMOX CLAVULANICO | 1 | Q 120.00 | Q 120.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LOSARTAN 50 MG | 30 | Q 5.00 | Q 150.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE CERTAL COMPUESTO | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE PREGABALINA | 1 | Q 170.00 | Q 170.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE OTIK GOTAS | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE DEXTOLEUN | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CEFIXIMA | 5 | Q 20.00 | Q 100.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE SERTAL COMPUESTO | 10 | Q 4.00 | Q 40.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE METRONIDAZOL | 30 | Q 2.00 | Q 60.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CENTRUM | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE NUTRISON H3 | 2 | Q 65.00 | Q 130.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE DESKETOPROFENO | 6 | Q 10.00 | Q 60.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE PRINCIPAL JARABE | 1 | Q 165.00 | Q 165.00 |
14/09/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | BOTE DE LECHE NIDO DE 5 LIBRAS 2200 GRAMOS | 1 | Q 135.00 | Q 135.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA BENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 51.00 | Q 51.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 52.00 | Q 52.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 1,192.00 | Q 1,192.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 1,324.00 | Q 1,324.00 |
21/09/2020 | 14946212 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 10,316.00 | Q 10,316.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 1,234.00 | Q 1,234.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 51.00 | Q 51.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 1,192.00 | Q 1,192.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 10,316.00 | Q 10,316.00 |
21/09/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q 52.00 | Q 52.00 |
24/09/2020 | 1592882 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUGOS DEL MONTE PERA | 864 | 2.5 | Q 2,160.00 |
24/09/2020 | 1592882 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUGOS DEL MONTE MANZANA | 864 | 2.5 | Q 2,160.00 |
24/09/2020 | 1592882 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUGOS DEL MONTO MELOCOTON | 918 | 2.5 | Q 2,295.00 |
24/09/2020 | 1592882 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUGOS DEL MONTE PIÑA | 864 | 2.5 | Q 2,160.00 |
24/09/2020 | 38487810 | PIROTECNIA EL ANGEL | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | DOCENA DE BOMBAS TRUENO NORMAL | 4 | Q 80.00 | Q 320.00 |
24/09/2020 | 38487810 | PIROTECNIA EL ANGEL | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE AMETRELLADORAS DE 50 METROS | 4 | Q 285.00 | Q 1,140.00 |
24/09/2020 | 38487810 | PIROTECNIA EL ANGEL | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA SER UTILIZADO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL | 1 | Q 12,450.00 | Q 12,450.00 |
25/09/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00 | AMISTAR OPTI PRESENTACION 1/2 LITRO | 4 | 470 | Q 1,880.00 |
25/09/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00 | STIMULATE YIELD PRESENTACION LITRO | 8 | 610.5 | Q 4,884.00 |
25/09/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 | 20 | 230 | Q 4,600.00 |
25/09/2020 | 40954684 | CARBOTRANS | 23 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00 | BALEAR PRESENTACION LITRO | 5 | 350 | Q 1,750.00 |
28/09/2020 | 5463173 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | CANELITAS CHOCOLATE | 1000 | Q 3.39 | Q 3,390.00 |
28/09/2020 | 5463174 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | CANELITOS CHOCOLATE | 1 | Q 3.60 | Q 3.60 |
28/09/2020 | 5463175 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | NEGRITOS DE CHOCOLATE | 4 | Q 3.52 | Q 14.08 |
28/09/2020 | 5463176 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | NEGRITOS 39 GRAMOS | 1600 | Q 1.66 | Q 2,656.00 |
28/09/2020 | 5463177 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | SUBMARINOS FRESA 2 PIEZAS | 2 | Q 3.42 | Q 6.84 |
28/09/2020 | 5463178 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | SUBMARINOS FRESA 2 PIEZAS | 900 | Q 3.33 | Q 2,997.00 |
28/09/2020 | 5463179 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | SUBMARINOS VAINILLA 2 PIEZAS | 800 | Q 3.33 | Q 2,664.00 |
28/09/2020 | 5463180 | BIMBO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | SUBMARINOS VAINILLA 2 PIEZAS | 2 | Q 3.04 | Q 6.08 |
28/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | TAPADERAS METAL PARA TOMACORRIENTES | 50 | Q 5.75 | Q 287.50 |
28/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | PLAFONERAS AGUILA | 20 | Q 8.00 | Q 160.00 |
28/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | CANDADO YALE DORADO GRANDE | 1 | Q 155.00 | Q 155.00 |
28/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | FOCOS OJOS DE BUEY LED | 20 | Q 26.50 | Q 530.00 |
28/09/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE ALAMBRE NO.12 NEGRO Y ROJO | 2 | Q 395.00 | Q 790.00 |
28/09/2020 | 56669038 | LA CASA DE LAS IDEAS | 17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00 | BOLSAS SUBLIMADAS PARA EL DIA DEL NIÑO | 3500 | Q 1.02 | Q 3,570.00 |
28/09/2020 | 56669038 | LA CASA DE LAS IDEAS | 17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00 | BOLSAS SUBLIMADAS PARA EL DIA DEL NIÑO | 30 | Q 1.00 | Q 30.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES OCTUBRE 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
1/10/2020 | 5126231 | ADOBLOCK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00 | UNI TABIQUES POMA 9*19*39 CMS 25 KG | 1000 | 4.35 | Q 4,350.00 |
1/10/2020 | 5126231 | ADOBLOCK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00 | BLOCK CONCRETO 14*19*39CMS 35 KG | 700 | 4.55 | Q 3,185.00 |
6/10/2020 | 68075952 | COMPU TOTAL | 14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00 | REVISION Y DIANOSTICO DE 34 COMPUTADORAS EMTRE ELLAS 14 SON DE OFICINA Y 20 SON DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL | 34 | Q 50.00 | Q 1,700.00 |
6/10/2020 | 68075952 | COMPU TOTAL | 01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00 | REPARACION DE 3 COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES | 3 | Q 200.00 | Q 600.00 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 1 | Q 170.00 | Q 170.00 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | SILICONE GRIS | 1 | Q 22.00 | Q 22.00 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA SPIRAX 80W90 | 4 | Q 185.00 | Q 740.00 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA REGULAR | 1 | Q 9.58 | Q 9.58 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA REGULAR | 18 | Q 21.69 | Q 390.42 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE GSOLINA SUPER | 33 | Q 22.19 | Q 732.27 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA SUPER | 1 | Q 21.73 | Q 21.73 |
6/10/2020 | 6/10/2020 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 373.84 | Q 15.67 | Q 5,858.56 |
7/10/2020 | 59934468 | COMPU REPUESTOS | 01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00 | COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP 14 CM 013E LA 4G DE RAM, 1 TB DE DISCO DURO, PROCESADOR AMO WINDOWS 10 CON UN AÑO DE GARANTIA | 1 | Q 4,450.00 | Q 4,450.00 |
12/10/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 21 04 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | MASCARILLAS DE POLIPROPILENO BIODEGRADABLE | 2500 | Q 4.00 | Q 10,000.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00 | CUBETAS ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE | 2 | Q 1,050.00 | Q 2,100.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00 | CUBETAS DE AMARILLO TRAFICO PESADO | 7 | Q 1,290.00 | Q 9,030.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00 | GALONES DE ANTICORROSIVO BLANCO | 2 | Q 210.00 | Q 420.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | PINTURA ALTA CALIDAD ROJO TEJA | 5 | Q 630.00 | Q 3,150.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | PINTURA DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO | 8 | Q 630.00 | Q 5,040.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 | PINTURA DE ALTA CALIDAD COLOR AMARILLO | 8 | Q 630.00 | Q 5,040.00 |
13/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA ALTA CALIDAD BLANCA | 3 | Q 630.00 | Q 1,890.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | EXTENSIONES PARA RODILLO 2 1/2 | 5 | Q 80.00 | Q 400.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | EXTENSIONES PARA RODILLO 3 MTS | 5 | Q 90.00 | Q 450.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00 | BROCHAS DE 2 | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00 | BROCAS DE 4 | 10 | Q 20.00 | Q 200.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00 | BROCHAS DE 5 | 10 | Q 25.00 | Q 250.00 |
19/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00 | GALONES DE THINER | 15 | Q 60.00 | Q 900.00 |
19/10/2020 | 22216235 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | PEGACERAMICO PEGAFUE-T 20KG | 26 | 22.5 | Q 585.00 |
19/10/2020 | 22216235 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 | AZULEJO 25X33 OPORTC BLANCO HISPACEMSA | 576 | 5.81 | Q 3,346.56 |
19/10/2020 | 22216235 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 | PISO 20 5X55.5 ANGOLA GRIS SAMBORO | 216 | 10.63 | Q 2,296.08 |
19/10/2020 | 22216235 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | SEPARADOR DE PISO CERAMICO 5/32 3MM | 200 | 0.03 | Q 6.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00 | SACOS DE CEMENTO UGC | 249 | Q 72.00 | Q 17,928.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00 | METROS CUBICOS DE ARENA | 27 | Q 180.00 | Q 4,860.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 2 | Q 405.00 | Q 810.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00 | METROS CUBICOS DE PIEDRIN DE 1/2 | 24 | Q 225.00 | Q 5,400.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS DE 1 LEGITIMO | 10 | Q 145.00 | Q 1,450.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 | DISCO PARA METAL CORTE FINO DE 9 | 1 | Q 45.00 | Q 45.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 | TORNILLOS DE 2″ X 3/8 HILTIN | 200 | Q 4.50 | Q 900.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO LEGITIMO 3/8 | 10 | Q 375.00 | Q 3,750.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE | 73 | Q 7.50 | Q 547.50 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 | QUINTALES DE HIERRO LEGITIMO DE ¼ | 10 | Q 385.00 | Q 3,850.00 |
21/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 | HEMBRAS DE 1 1/2 X 1 1/4 | 2 | Q 145.00 | Q 290.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 1,329.00 | Q 1,329.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 62.00 | Q 62.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICIÓN AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 149.00 | Q 149.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 1,099.00 | Q 1,099.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 9,984.00 | Q 9,984.00 |
22/10/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1 | Q 51.00 | Q 51.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE BRODOLOX | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CEFADROXILO | 14 | Q 8.57 | Q 119.98 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE LOSARTAN | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE DONOFLAT | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE CEFIXIMA | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE TIALGIN | 15 | Q 2.00 | Q 30.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE HEPAKRAL FORTE | 1 | Q 155.00 | Q 155.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TIBP DE POLYDERM | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CEFTRIAXONA DE 1 GRAMO | 2 | Q 40.00 | Q 80.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | BOTE DE LECHE ENSURE ADVANCE | 1 | Q 145.02 | Q 145.02 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE CLINDAMICINA 300 MG. | 10 | Q 12.00 | Q 120.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LANSOPRAZOL | 30 | Q 3.00 | Q 90.00 |
22/10/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE FERROCID | 1 | Q 110.00 | Q 110.00 |
22/10/2020 | 56669038 | LA CASA DE LA IDEAS | 17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 | CAMISAS POLO COLOR AMARRILLAS | 25 | Q 60.00 | Q 1,500.00 |
22/10/2020 | 56669038 | LA CASA DE LA IDEAS | 01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00 | 3 MANTAS DE 0.5 X 150 VINILICAS | 3 | Q 90.00 | Q 270.00 |
22/10/2020 | 56669038 | LA CASA DE LA IDEAS | 17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | MANTAS DE 0.5X70 VINILICA | 2 | Q 30.00 | Q 60.00 |
22/10/2020 | 56669038 | LA CASA DE LA IDEAS | 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | MANTA DE 1X4 VINILICA | 1 | Q 240.00 | Q 240.00 |
22/10/2020 | 56669038 | LA CASA DE LA IDEAS | 17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | MANTAS DE 150X300 VINILICAS | 3 | Q 270.00 | Q 810.00 |
22/10/2020 | 78092914 | MARCO ALEJANDRO TORRES ARREAGA | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0002 00 | PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LA ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO¨ SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | 7,680.34 | Q 7,680.34 |
22/10/2020 | 78092914 | MARCO ALEJANDRO TORRES ARREAGA | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LA ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO¨ SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | 4,319.66 | Q 4,319.66 |
22/10/2020 | 107996782 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | FOLDER DE COLORES TAMAÑO OFICIO | 50 | Q 2.00 | Q 100.00 |
22/10/2020 | 984922K | SERVICIOS GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | REFACCIONES REPARTIDAS EL 29 DE OCTUBRE 2020 | 120 | Q 12.00 | Q 1,440.00 |
22/10/2020 | 984922K | SERVICIOS GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALUMERZOS REPARTIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 30 | Q 30.00 | Q 900.00 |
23/10/2020 | 107996783 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | SOBRES PLASTICOS CARTA | 50 | Q 6.00 | Q 300.00 |
24/10/2020 | 107996784 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | TOALLAS PARA TRAPEAR | 6 | Q 30.00 | Q 180.00 |
25/10/2020 | 107996785 | MISCELANEA L&G | 18 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE GRAPAS PARA PARED | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
26/10/2020 | 107996786 | MISCELANEA L&G | 18 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO | 8 | Q 40.00 | Q 320.00 |
27/10/2020 | 107996787 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | ESCOBAS GRANDES | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE PVC 4″ AP | 5 | Q 75.00 | Q 375.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CEMENTO UGC | 25 | Q 71.50 | Q 1,787.50 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | CEPILLOS DE ALAMBRE TOISEN | 6 | Q 15.00 | Q 90.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO DE 6″ | 4 | Q 7.00 | Q 28.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00 | BOLSAS DE CEMENTO UGC | 25 | Q 71.50 | Q 1,787.50 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO DE 3″ | 5 | Q 5.00 | Q 25.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CEMENTO UGC | 25 | Q 71.50 | Q 1,787.50 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE | 25 | Q 5.00 | Q 125.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | CLAVOS ACERADOS DE 3″ | 100 | Q 0.50 | Q 50.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE MONOCAPA | 5 | Q 62.00 | Q 310.00 |
28/10/2020 | 4073088 | DISTRIBUIDORA SAN MARTIN | 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | LIBRAS DE CLAVO 2″ | 5 | Q 5.00 | Q 25.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | CINTAS DE AISLAR SCOTH | 2 | Q 40.00 | Q 80.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 15 | Q 450.00 | Q 6,750.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | BOMBILLAS LED 40 WATTS | 7 | Q 125.00 | Q 875.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | SOQUETS | 8 | Q 4.00 | Q 32.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | TOMACORRIENTES LOTICIDO PARA CAJA | 10 | Q 23.00 | Q 230.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | ROLLO DE ALAMBRE DE 100 METROS | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | TUBOS DUCTO 3/4 ANARANJADO | 20 | Q 15.00 | Q 300.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | BOMBILLAS LED 12 WATTS | 15 | Q 20.00 | Q 300.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE ALAMBRE DE 100 METROS ROJO CALIBRE #10 | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | CAJAS PARA TOMACORRIENTE | 10 | Q 5.00 | Q 50.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO ANTICORROSIVO | 2 | Q 1,050.00 | Q 2,100.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS AMARILLO LATEX | 2 | Q 630.00 | Q 1,260.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTUA SHERWIN WILLIAMS BLANCO LATEX | 2 | Q 630.00 | Q 1,260.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00 | GALONES DE REDUCTOR INDUSTRIAL | 2 | Q 225.00 | Q 450.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS AMARILLO LATEX | 2 | Q 630.00 | Q 1,260.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA EXCELLO PARA CANCHA AZUL REAL | 2 | Q 2,875.00 | Q 5,750.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00 | TUBOS DUCTOS ANARANJADO DE 3/4 | 22 | Q 15.00 | Q 330.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS ROJO TEJA LATEX | 1 | Q 630.00 | Q 630.00 |
28/10/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA EXELLO PARA CANCHA ROJA | 2 | Q 1,850.00 | Q 3,700.00 |
28/10/2020 | 107996788 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | GALONES DE DESINFECTANTE | 5 | Q 30.00 | Q 150.00 |
29/10/2020 | 107996789 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 | GUILLOTINA | 1 | Q 450.00 | Q 450.00 |
30/10/2020 | 107996790 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | SOBRES PLASTICOS OFICIO | 50 | Q 6.00 | Q 300.00 |
31/10/2020 | 107996791 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | GALONES DE LIMPIAVIDRIOS | 2 | Q 36.00 | Q 72.00 |
1/11/2020 | 107996792 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | TIJERAS MEDIANAS | 10 | Q 12.00 | Q 120.00 |
2/11/2020 | 107996793 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | GALONES DE CLORO | 2 | Q 22.00 | Q 44.00 |
3/11/2020 | 107996794 | MISCELANEA L&G | 18 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00 | MARCADORES PERMANENTES | 20 | Q 6.00 | Q 120.00 |
4/11/2020 | 107996795 | MISCELANEA L&G | 18 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | FRASCOS DE TINTA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON | 7 | Q 45.00 | Q 315.00 |
5/11/2020 | 107996796 | MISCELANEA L&G | 19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | FOLDER DE COLORES TAMAÑO CARTA | 50 | Q 2.00 | Q 100.00 |
6/11/2020 | 107996797 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | 50 | Q 1.50 | Q 75.00 |
7/11/2020 | 107996798 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | 50 | Q 1.50 | Q 75.00 |
8/11/2020 | 107996799 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | DISPENSADORES GRANDES | 4 | Q 22.00 | Q 88.00 |
9/11/2020 | 107996800 | MISCELANEA L&G | 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 | TIJERAS GRANDES | 10 | Q 15.00 | Q 150.00 |
10/11/2020 | 107996801 | MISCELANEA L&G | 18 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00 | CAJA DE GRAPAS ESTANDAR | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES NOVIEMBRE 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
2/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00 | CUBETAS DE PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO | 2 | Q 1,290.00 | Q 2,580.00 |
2/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00 | CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO | 2 | Q 1,050.00 | Q 2,100.00 |
2/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00 | FLETE POR TRANSPORTE DE PINTURA | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 |
2/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00 | GALONES DE THINER | 6 | Q 60.00 | Q 360.00 |
2/11/2020 | 107850273 | GRUPO RIOSA | 23 00 001 000 002 154 29-0101-0002 00 | 43 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CARGA Y REMOCION DE TIERRA Y REMOCION DE DESECHOS DE DESLIZAMIENTO SOBRE DESECHOS DE DESLIZAMIENTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A CAMINO PRINCIPALA Q350.00 CADA HORA | 1 | Q 15,050.00 | Q 15,050.00 |
2/11/2020 | 107850273 | GRUPO RIOSA | 23 00 001 000 002 154 29-0101-0002 00 | 10 HORAS DE EXTRACCION DE RELLENO EN CUNETA A LO LARGO DE TRABAMO CAMINO PRINCIPAL Y CARGA DE DESECHOS A Q350.00 CADA HORA | 1 | Q 3,500.00 | Q 3,500.00 |
2/11/2020 | 107850273 | GRUPO RIOSA | 23 00 001 000 002 154 29-0101-0002 00 | 7 HORAS DE LIMPIEZA DE SALIDA Y CAUCE DE TRANSVERSALES A LO LARGO DE TRAMO, CAMINO PRINCIPAL A Q350.00 CADA HORA | 1 | Q 2,450.00 | Q 2,450.00 |
3/11/2020 | 8107491 | YENER JOCABEL MINCHEZ ESCOBAR | 17 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (CAMBIO DE CUACHO, COCIDO DE ALFOMBRA Y REPARACIONES) DE LA CANCHA SINTETICAMUNICIPAL DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q 7,140.00 | Q 7,140.00 |
9/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE GRAPAS PARA PARED | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS REDONDOS DE 1″ PROCESO | 9 | Q 150.00 | Q 1,350.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 3/4 LEGITIMO | 2 | Q 75.00 | Q 150.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | CHAPA YALA DERECHA | 1 | Q 225.00 | Q 225.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 1″ LEGITIMOS | 2 | Q 90.00 | Q 180.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00 | LAMUNA DE 3*7 LEGITIMA | 1 | Q 225.00 | Q 225.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | PARES DE VISAGRA BANDERA 3/4 X 3″ | 3 | Q 30.00 | Q 90.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 286 22-0101-0001 00 | DISCOS DE CORTE FINO 9″ X 7/8 | 2 | Q 45.00 | Q 90.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO CAFE | 5 | Q 14.00 | Q 70.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO BLANCA | 1 | Q 130.00 | Q 130.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | PAR DE MANEAS PARA SUBIR A LOS POSTES | 1 | Q 500.00 | Q 500.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRADOS DE 1 1/4 | 2 | Q 85.00 | Q 170.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00 | TORNILLO HILTIN 3/8 X 2.5 | 50 | Q 4.00 | Q 200.00 |
9/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 142 22-0101-0001 00 | FLETE DE MATERIALES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
10/11/2020 | 107996783 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | FOLDER MANILA OFICIO | 250 | Q 1.25 | Q 312.50 |
11/11/2020 | 107996784 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | FOLDER MANILA CARTA | 250 | Q 1.25 | Q 312.50 |
12/11/2020 | 107996785 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE HOJAS BOND CARTA | 8 | Q 40.00 | Q 320.00 |
12/11/2020 | 22216235 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | AZULEJO 25X33 A OPORTC BLANCO HIPASCENSA | 272 | Q 5.81 | Q 1,580.32 |
13/11/2020 | 107996786 | DISTRIBUIDORA L&G | 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | HOJAS LINO OFICIO | 200 | Q 1.25 | Q 250.00 |
13/11/2020 | 22216236 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE CRUCES DE SEPARADORAS DE PISO | 20 | Q 1.29 | Q 25.80 |
14/11/2020 | 107996787 | DISTRIBUIDORA L&G | 01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00 | HOJAS ARCOIRIS | 300 | Q 1.25 | Q 375.00 |
14/11/2020 | 22216237 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PISO 20.25X66.5 ANGOLA GRIS SAMBORO | 32 | Q 11.57 | Q 370.24 |
15/11/2020 | 107996788 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | SACAGRAPAS | 4 | Q 10.00 | Q 40.00 |
15/11/2020 | 22216238 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | PEGACERAMICO PEGA FUERTE 20 KG | 20 | Q 22.50 | Q 450.00 |
16/11/2020 | 107996789 | DISTRIBUIDORA L&G | 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | CAJAS DE GANCHOS METALICOS | 2 | Q 20.00 | Q 40.00 |
16/11/2020 | 22216239 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | TIJERA ALUMINIO 1 MANO DE PASO CURVA | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
17/11/2020 | 4387694 | ALMACÉN AMERICANO | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | CANECA DE TRICLORO TABLETA 250 DE 250 UNIDADES | 1 | Q 1,575.00 | Q 1,575.00 |
17/11/2020 | 107996790 | DISTRIBUIDORA L&G | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | DISCOS CD EN BLANCO | 20 | Q 7.00 | Q 140.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LOSARTAN | 30 | Q 5.00 | Q 150.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE METROTEXATO | 30 | Q 6.50 | Q 195.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE FOSFOFIL | 30 | Q 5.33 | Q 159.90 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LANSOPRAZOL | 60 | Q 2.50 | Q 150.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | BOTE DE LECHE NIDO DE 5 LIBRAS | 1 | Q 140.10 | Q 140.10 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE OMEPRAZOL | 30 | Q 3.00 | Q 90.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE OXA B TABLETAS | 1 | Q 90.00 | Q 90.00 |
17/11/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ORFENGESIC | 12 | Q 6.25 | Q 75.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA | 13 | Q 40.00 | Q 520.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE GALLETAS CHIKY | 6 | Q 18.00 | Q 108.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE CAFE SAN VALENTIN | 5 | Q 10.00 | Q 50.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES | 9 | Q 4.00 | Q 36.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS | 16 | Q 5.00 | Q 80.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE CHOCOLATE | 6 | Q 10.00 | Q 60.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUMBOS MIRINDA | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES | 7 | Q 3.00 | Q 21.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETE DE PAN RODAJADO BIMBO | 4 | Q 17.00 | Q 68.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | ROLLOS DE PITA | 2 | Q 5.00 | Q 10.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLES | 7 | Q 8.00 | Q 56.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | JUMBOS DE COCA COLA | 4 | Q 17.00 | Q 68.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | FRASCO DE MAYONESA | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 16 ONZAS | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | FARDOS DE AZUCAR | 2 | Q 98.00 | Q 196.00 |
17/11/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | PARES DE BATERIAS AA | 4 | Q 10.00 | Q 40.00 |
18/11/2020 | 107996791 | DISTRIBUIDORA L&G | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | CAJAS DE GANCHOS PLASTICOS | 2 | Q 15.00 | Q 30.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | MACHETE #18 | 1 | Q 30.00 | Q 30.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00 | TUBO PROCESO DE 1 1/2 LEGITIMO | 1 | Q 245.00 | Q 245.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00 | GALONES DE THINER | 8 | Q 60.00 | Q 480.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | LIMA CON CABO | 1 | Q 15.00 | Q 15.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | 15 UNIONES DE 1/2 DE PVC PARA AGUA | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS PVC 250 PSI AGUA | 10 | Q 150.00 | Q 1,500.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTES DE PEGAMENTO TANGIT DE ¼ PARA PVC | 2 | Q 230.00 | Q 460.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CAL HORCALSA | 50 | Q 37.50 | Q 1,875.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE PVC DE 1 1/2 250 PSI AGUA | 4 | Q 92.00 | Q 368.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | PLIEGOS DE LIJA #80 PARA AGUA | 8 | Q 5.00 | Q 40.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE 1/2 PVC PARA AGUA | 2 | Q 20.00 | Q 40.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | SIERRAS PARA CORTAR METAL | 4 | Q 15.00 | Q 60.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 4″ DE 90 PARA DRENAJE | 3 | Q 35.00 | Q 105.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDUCIDORES DE 2″ A 1/2 PVC | 8 | Q 10.00 | Q 80.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | TEE DE 2″ PVC PARA AGUA | 10 | Q 15.00 | Q 150.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE 4″ DE DRENAJE | 3 | Q 105.00 | Q 315.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 2″ DE PVC PARA AGUA | 20 | Q 10.00 | Q 200.00 |
18/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | REDICODOR 2″ A 3/4 PVC PARA AGUA | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 1,621.00 | Q 1,621.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 61.00 | Q 61.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICIÓN AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 304.00 | Q 304.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 1,268.00 | Q 1,268.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 10,475.00 | Q 10,475.00 |
19/11/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1 | Q 53.00 | Q 53.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES HEMBRA 1/2 PVC | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | SIERRAS PARA CORTAR METAL | 4 | Q 15.00 | Q 60.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | MANGUERAS DE ABASTO LAVAMANOS 1/2 A ½ | 10 | Q 25.00 | Q 250.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTES DE 1/4 DE PEGAMENTO PVC | 2 | Q 200.00 | Q 400.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVES DE PASO 1/2 CORONA | 15 | Q 45.00 | Q 675.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | MANGUERAS ABASTO SANITARIO 1/2 A ¾ | 10 | Q 25.00 | Q 250.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 1 1/2 PVC | 15 | Q 7.00 | Q 105.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ADAPTADORES MACHO 1/2 DE PVC | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE TEFLON 1/2 | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE CAL HORCALSA | 25 | Q 37.00 | Q 925.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 1/2 PVC | 15 | Q 3.00 | Q 45.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | UNIONES DE 2″ PVC | 15 | Q 10.00 | Q 150.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | BOTE PEGAMENTO 1/4 CEMENTO SOLVENTE DURMAN | 1 | Q 225.00 | Q 225.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | GRIFOS DE 1/2 DE METAL | 20 | Q 30.00 | Q 600.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE DRENAJE DE 2″ | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | PARES DE GUATES DE HUEL | 6 | Q 25.00 | Q 150.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | TUBOS DE 4″ DE DRENAJE | 13 | Q 105.00 | Q 1,365.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | CODOS DE 2″ DE DRENAJE | 6 | Q 10.00 | Q 60.00 |
20/11/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | 1 BOTE DE PEGAMENTO DE 1/8 DE PVC | 1 | Q 55.00 | Q 55.00 |
24/11/2020 | 19788347 | MULTISERVICIOS CALDERON | 01 00 000 003 000 298 21-0101-0001 00 | KIT DE FUSION | 1 | Q 850.00 | Q 850.00 |
24/11/2020 | 19788347 | MULTISERVICIOS CALDERON | 01 00 000 003 000 298 21-0101-0001 00 | KIT DE CILINDRO | 1 | Q 1,300.00 | Q 1,300.00 |
24/11/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00 | INSTALACIONDE TUVOS DE REFUERZO EN CERCO PERIMETRAL DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS | 1 | Q 670.00 | Q 670.00 |
24/11/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00 | 400 METROS CUADRADOS DE MALLA DE CIRCULACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS A Q15.00 | 1 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 |
27/11/2020 | 36831360 | ALUMINIOS Y VIDRIOS VEGA | 17 01 002 003 000 272 22-0101-0001 00 | PIEZAS DE VIDRIO | 40 | Q 36.00 | Q 1,440.00 |
27/11/2020 | 984922K | SERVICIOS GENESIS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 24-11-2020 POR CONMEMORACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NOVIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CON LA VISITA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA | 226 | Q 10.00 | Q 2,260.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | MUÑECOS TRANFORMERS BUMBLEVBLE | 230 | Q 14.00 | Q 3,220.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | PELOTAS DE FUTBOL NUMERO 4 MARCA MIKASA | 100 | Q 75.00 | Q 7,500.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | MUÑECAS DE SIRENA DE DIFERENTES COLORES CON LUZ | 980 | Q 14.00 | Q 13,720.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | MUÑECAS TIPO MARIPOSA CON CUERDA Y LUCES | 370 | Q 14.00 | Q 5,180.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | JUEGOS DE PASTELITOS PLASTICOS | 380 | Q 13.00 | Q 4,940.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | MANGUERAS DE LUCES LED 10 METROS | 6 | Q 250.00 | Q 1,500.00 |
30/11/2020 | 107996782 | DISTRIBUIDORA L&G | 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | SERIES DE LUCES LED DE 300 FOQUITOS | 38 | Q 80.00 | Q 3,040.00 |
30/11/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | LIMPIEZA Y PINTURA DE VISERA DE LONA EN FACHADA DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 |
30/11/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | REPARACION DE 4 VENTANAS EN LOCALES DE VENTAS DE CARNE POR UN VALOR DE Q400.00 CADA UNA | 4 | Q 400.00 | Q 1,600.00 |
30/11/2020 | 107549042 | TALLER CHACORTA | 17 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00 | FABRICACION DE REJA Y LOCAL NUEVO EN EL PRIMER NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q 1,070.00 | Q 1,070.00 |
COMPRAS DIRECTAS MES DICIEMBRE 2,020
FECHA ORDEN DE COMPRA O GASTO RECURRENTE | NIT PROVEEDOR | PROVEEDOR | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CARRO DEPORTIVO #2019 | 1 | Q 3.56 | Q 3.56 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | MUECO CAPITAN AMERICA LUZ 14 CA | 200 | Q 6.69 | Q 1,338.00 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CARRO FRICC DEPORTIVO 19 | 88 | Q 12.46 | Q 1,096.48 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CARRO DEPORTIVO #2019 | 136 | Q 3.54 | Q 481.44 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CAMION FRICCION BOMBERO C2016 LC TK | 54 | Q 9.89 | Q 534.06 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CARRO FRICCION PATRULLA P-968 | 133 | Q 7.03 | Q 934.99 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CAMION DE VOLTEO C PALA LC TK | 41 | Q 6.98 | Q 286.18 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CAMION DE BOMBEROS FRICCION 668-3 LC T | 508 | Q 11.88 | Q 6,035.04 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CAMION PLASTICO 198 | 38 | Q 11.88 | Q 451.44 |
4/12/2020 | 95288783 | EMPRESAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | CAMION DE VOLTEO C PALA LC TK | 102 | Q 6.98 | Q 711.96 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE ARTROSIL | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE PANTOPRAZOL | 13 | Q 3.00 | Q 39.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE FILTRO SOLAR | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE NUTRISON | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAKA DE MEPROGESICO TABLETAS | 1 | Q 110.00 | Q 110.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE CALCIO VITAMINADO | 30 | Q 3.00 | Q 90.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LEVOFLOXACINA | 34 | Q 8.00 | Q 272.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE PASINERVA CAPSULAS | 1 | Q 90.00 | Q 90.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LANZOPRASOL | 84 | Q 3.00 | Q 252.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE DEXTRIUM | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE TRILOX | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE RUGEL | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CALCIO SUPLEMENTO | 1 | Q 70.00 | Q 70.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | AMPOLLAS DE NEUROTROPAS | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE FERROSIL | 1 | Q 90.00 | Q 90.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE MACROVITAM | 2 | Q 100.00 | Q 200.00 |
4/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CREI-ZINC JARABE | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | TOMACORRIENTES BTICINO | 10 | Q 25.00 | Q 250.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | CINTAS DE AISLAR | 2 | Q 10.00 | Q 20.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00 | GALONES DE PINTURA DE VARIOS COLORES DE ACRILICA COMPUESTA | 6 | Q 225.00 | Q 1,350.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | CAJAS DE CABLE #10 ROJO DE 100 METROS | 2 | Q 550.00 | Q 1,100.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | 1/4 DE PEGAMENTO DE PVC | 1 | Q 220.00 | Q 220.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | APAGADORES DOBLES BITANICO | 10 | Q 25.00 | Q 250.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | LLAVES ESTILSON #12 | 2 | Q 70.00 | Q 140.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO | 2 | Q 210.00 | Q 420.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | CAJITAS PLASTICAS | 10 | Q 5.00 | Q 50.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | CAJA DE CABLE #10 NEGRO DE 100 METROS | 1 | Q 550.00 | Q 550.00 |
4/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PINCELS DEL #3 AL 12 | 10 | Q 5.00 | Q 50.00 |
4/12/2020 | 60442646 | FUNERALES EL JORDAN | 01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 | ATAUDES PARA ADULTO A Q800.00 CADA UNA | 4 | Q 800.00 | Q 3,200.00 |
4/12/2020 | 56669038 | LA CASA DE LAS IDEAS | 17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00 | MANTAS VINILICAS DE 125X300 CMMS A Q218 CADA UNA | 10 | Q 218.00 | Q 2,180.00 |
4/12/2020 | 56669038 | LA CASA DE LAS IDEAS | 17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00 | MANTAS VINILICAS DE 130X350 CMS A Q200.00 CADA UNA | 2 | Q 200.00 | Q 400.00 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA SUPER | 1 | Q 19.77 | Q 19.77 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA REGULAR | 16 | Q 19.47 | Q 311.52 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE RIMULA 15W40 | 4 | Q 170.00 | Q 680.00 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA SUPER | 1 | Q 18.52 | Q 18.52 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | LITROS DE ACEITE RIMULA 15W40 | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00 | GALONES DE GASOLINA SUPER | 38 | Q 20.35 | Q 773.30 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE ACEITE GOLDEN ATF | 1 | Q 65.00 | Q 65.00 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 389 | Q 14.96 | Q 5,819.44 |
7/12/2020 | 78273099 | MOCAGILORE SOCIEDAD ANONIMA | 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | GALONES DE DIESEL | 1 | Q 12.65 | Q 12.65 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | LITRO DE ACEITE | 1 | Q 55.00 | Q 55.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | CANDELAS | 2 | Q 20.00 | Q 40.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | BOCINA DE 12V | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS | 2 | Q 45.00 | Q 90.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | GRASA | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | BATERIA | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTA TRASERA | 1 | Q 350.00 | Q 350.00 |
7/12/2020 | 26942933 | MOTOCENTRO SUCHI | 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | LLANTA DELANTERA | 1 | Q 250.00 | Q 250.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00 | BOTIQUIN DE MADERA | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ACETAMINOFEN | 30 | Q 0.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE IBUWIN | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | ROLLO DE MICROPE | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABCIN GRIPE Y TOS | 10 | Q 1.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE ALCOHOL | 2 | Q 3.00 | Q 6.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | AGUA FLORIDA | 1 | Q 5.00 | Q 5.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TIJERA | 1 | Q 5.00 | Q 5.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | CREMA SPORT GEL | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | SAL ANDREWS | 10 | Q 1.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE METRONIDAZOL 500 MG | 20 | Q 2.00 | Q 40.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | PARES DE GUANTES ESTERILES | 3 | Q 5.00 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ALCOHOL GEL | 1 | Q 30.00 | Q 30.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ANTIGRIP | 20 | Q 2.00 | Q 40.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE NAUSEOL | 10 | Q 1.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE IBUPROFEN | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABCIN GEL DIA | 10 | Q 5.00 | Q 50.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | CAJA DE CURITAS | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | ALKA-SELTZER | 10 | Q 1.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | CAPSULAS DE LOFENAK | 20 | Q 3.00 | Q 60.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE AGUA OXIGENADA | 2 | Q 3.50 | Q 7.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | VENDA ELASTICA | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | GASAS ESTERILES | 20 | Q 1.25 | Q 25.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | NEUROBION TABLETAS | 20 | Q 3.50 | Q 70.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE ANTIACIDO TRILOX | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE PARACETAMOL | 30 | Q 1.00 | Q 30.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ALKA-D | 10 | Q 2.00 | Q 20.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE ALEVE | 10 | Q 2.00 | Q 20.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | TABLETAS DE LOPERAMIDA | 20 | Q 2.00 | Q 40.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | SAL DE UVAS PICOT | 10 | Q 1.50 | Q 15.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | BOLSA DE ALGODON | 1 | Q 12.00 | Q 12.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | FRASCO DE CALAMINA | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
16/12/2020 | 5888867 | FARMACIA ROSY | 01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00 | CREMA HIDROCORTISONA | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS SHERWIN WILLIAMS ANTICORROSIVO BLANCO | 2 | Q 1,050.00 | Q 2,100.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES DE 1X8X3/4MM | 8 | Q 60.00 | Q 480.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | GALON DE PINTURA ROJO TEJA | 1 | Q 70.00 | Q 70.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | TUBOS CUADRADOS DE 1″ | 6 | Q 56.00 | Q 336.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | ANGULARES 1X8X1MM | 3 | Q 77.00 | Q 231.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | BISAGRAS DE BANDERA | 18 | Q 12.00 | Q 216.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | DISCO PARA CORTAR METAL 9″ | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | LAMINAS NEGRA 4X8X1MM | 2 | Q 280.00 | Q 560.00 |
16/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO AZUL | 5 | Q 16.00 | Q 80.00 |
16/12/2020 | 56065582 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | LIBRA DE MANZANAS | 60 | Q 10.28 | Q 616.80 |
17/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00 | CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO SHERWIN WILLIAMS | 2 | Q 630.00 | Q 1,260.00 |
17/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00 | GALONES DE THINER | 4 | Q 60.00 | Q 240.00 |
17/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PIEZAS DE AZULEJO BLANCO PORTO 25X30 | 374 | Q 6.50 | Q 2,431.00 |
17/12/2020 | 5595924 | FERRETERIA SANTA BARBARA | 14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | SACOS DE PEGAPISO | 10 | Q 35.00 | Q 350.00 |
17/12/2020 | 56065583 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ANGELITOS GUANDY 335 GRS | 60 | Q 8.73 | Q 523.80 |
18/12/2020 | 56065584 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | CHEETOS 190 GRS BOLSA FAMILIAR | 60 | Q 14.23 | Q 853.80 |
18/12/2020 | 41998928 | SAMUEL ALEJANDRO JUAREZ GUILLEN | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DE ESTUDIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL,POCHUTA CHIMALTENANGO | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 |
18/12/2020 | 41998928 | SAMUEL ALEJANDRO JUAREZ GUILLEN | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DE ESTUDIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (CALLES Y AVENIDAS) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTACHIMALTENANGO | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 |
18/12/2020 | 41998928 | SAMUEL ALEJANDRO JUAREZ GUILLEN | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DE ESTUDIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTACHIMALTENANGO | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 |
18/12/2020 | 41998928 | SAMUEL ALEJANDRO JUAREZ GUILLEN | 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | PAGO DE ESTUDIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL,POCHUTA CHIMALTENANGO | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | TIRAS DE JAVON MAX POWER | 2 | Q 21.00 | Q 42.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA | 3 | Q 120.00 | Q 360.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE GALLETAS CHIKY | 4 | Q 15.00 | Q 60.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | BOTES DE DESINFECTANTE | 2 | Q 25.00 | Q 50.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSA DE PASTELITOS NAVIDEÑOS | 3 | Q 10.00 | Q 30.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ONZA DE CANELA | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE TENEDORES | 10 | Q 3.00 | Q 30.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | BOLSAS DE DETERGENTE | 8 | Q 13.00 | Q 104.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE SERVILLETAS | 8 | Q 5.00 | Q 40.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | FARDO DE PAPEL ENCANTO | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | FARDOS DE AZUCAR | 3 | Q 98.00 | Q 294.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE CAFE SAN VALENTIN | 12 | Q 10.00 | Q 120.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | JABON LAVAPLATOS | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | BOETES DE PRINGLETS | 61 | Q 17.00 | Q 1,037.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE VASO DE 8 ONZAS | 12 | Q 5.00 | Q 60.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE VASOS TRANSPARENTE | 2 | Q 13.00 | Q 26.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE BANDEJA PEQUEÑA | 1 | Q 7.00 | Q 7.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE CUCHARAS | 2 | Q 3.00 | Q 6.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | BOLSA DE MARSHMALLOWS | 3 | Q 10.00 | Q 30.00 |
18/12/2020 | 50089897 | TIENDA DE JESUS | 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | PAQUETES DE BANDEJA | 13 | Q 8.00 | Q 104.00 |
19/12/2020 | 56065585 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | LIBRA DE UVA | 60 | Q 14.98 | Q 898.80 |
20/12/2020 | 56065586 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | GALLETA NAVIDEÑA GAMA CAJA 15 GRMS | 60 | Q 9.98 | Q 598.80 |
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1 | Q 1,698.00 | Q 1,698.00 |
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE VILLAS DE POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1 | Q 62.00 | Q 62.00 |
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL LA BENDICIÓN AL MES DE DICIEMBRE | 1 | ||
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1 | ||
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1 | ||
21/12/2020 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1 | ||
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLO DE CELOCEDA NUMERO 5 ROJO | 1 | Q 22.50 | Q 22.50 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE PITA GRANDE | 3 | Q 115.00 | Q 345.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE SELLADOR 2″ STAR TAPE | 10 | Q 9.50 | Q 95.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | FRASCOS DE ROLLON PARA ALMOHADILLA | 10 | Q 13.50 | Q 135.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | CANDADOS YALE 110-40 | 5 | Q 72.50 | Q 362.50 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE HOJA TC 75 GRAMOS | 10 | Q 40.00 | Q 400.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLO DE CELOCEDA NO 5 VERDE | 1 | Q 22.50 | Q 22.50 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLITOS DE TAPE | 3 | Q 2.50 | Q 7.50 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLOS DE MASKINT TAPE 2″ BESTAPE | 10 | Q 14.50 | Q 145.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | RESMAS DE HOJAS DE OFICIO 75 GRAMOS | 10 | Q 40.00 | Q 400.00 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 | ROLLO DE CELOCEDA DORADO | 1 | Q 47.50 | Q 47.50 |
21/12/2020 | 72518200 | DISTRIBUIDORA GONZALES | 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN | 60 | Q 3.50 | Q 210.00 |
21/12/2020 | 15850862 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMANN | 99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00 | POR PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOSLUTTMAN KLENZE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2020 | 1 | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 |
21/12/2020 | 56065587 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | BARRA DE CHOCOLATE TRADICIONAL RICOO | 60 | Q 6.23 | Q 373.80 |
22/12/2020 | 56065588 | LA BODEGA | 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | GOMITAS DIANA GRANDE | 60 | Q 4.98 | Q 298.80 |